区委老干部局
中共北京市丰台区委老干部局2023年度部门决算

日期:2024-08-26 10:00    来源: 区委老干部局

字体:     

   

第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

第一部分2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

中共北京市丰台区委老干部局是纳入预算管理的独立核算的行政单位,内设办公室、组织指导科、生活待遇科、党建办4个科室。所属单位2个,为非独立核算的科级事业单位,1个是参照公务员法管理的北京市丰台区老干部活动中心,1个是全额拨款的北京市丰台区老干部大学。

中共北京市丰台区委老干部局部门职能主要为:1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策,以及市委、市政府决策部署和区委、区政府有关工作要求,研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议,制定离退休干部工作计划、措施、制度规定并组织实施;2.指导本区各单位落实老干部工作方针政策和有关规定,并对具体执行情况进行督促检查;3.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作,指导开展离退休干部思想政治工作;4.组织协调离退休干部开展活动,引导离退休干部发挥作用;5.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作,落实政策待遇,负责协调保障各项权益;6.宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,总结老干部工作经验;7.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制16人,实有人数14人;事业编制38人,实有人数31人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、总计2165.38万元,比上年减少278.42万元,下降11.39%。

(一收入决算说明

2023年度本年收入合计2096.79万元,比上年减少243.39万元,下降10.40%。

1.财政拨款收入2096.79万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入2096.79万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入0万元,占收入合计的0%。

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计2165.33万元,比上年减少229.98万元,下降9.60%,其中:基本支出1824.92万元,占支出合计的84.28%;项目支出340.42万元,占支出合计的15.72%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2154.43万元,比上年减少274.21万元,下降11.29%。主要原因:本年度落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求,严格控制经费支出

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2154.43万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1570.76万元,占本年财政拨款支出72.91%社会保障和就业支出315.87万元,占本年财政拨款支出14.66%住房保障支出247.46万元,占本年财政拨款支出11.49%卫生健康支出20.25万元,占本年财政拨款支出0.94%;教育支出0.09万元,占本年财政拨款支出0.004%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算1570.76万元,比2023年度年初预算减少230.70万元,下降12.81%。其中:

政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算1.29万元,比2023年度年初预算增加1.29万元。主要原因:我单位在年末调整遗属补贴预算项目功能分类金额1.29万元

组织事务”(款)2023年度决算2.54万元,比2023年度年初预算增加1.40万元,增长123.05%。主要原因:我单位在年中收到丰台区委组织部拨款1.95万元

其他共产党事务支出”(款)2023年度决算1566.93万元,比2023年度年初预算减少233.39万元,下降12.96%。主要原因:本年度我单位在职转退人员数量较多,相关人员经费(在职人员工资、在职人员四险)支出减少

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算315.87万元,比2023年度年初预算减少51.98万元,下降14.13%。其中:

行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算301.31万元,比2023年度年初预算减少24.10万元,下降7.41%。主要原因:一是我单位离休干部自然减员1人,行政离退休人员经费支出减少;二是本年度我单位在职转退人员数量较多,相关人员经费(养老保险、职业年金)支出减少

社会福利”(款)2023年度决算14.56万元,比2023年度年初预算减少27.88万元,下降65.69%。主要原因:一是项目“离休高龄养老社区‘四就近’补助”由我单位做预算,年初时调整下拨至各街道25.28万元;二是本年度离休干部自然减员,项目“离休干部养老服务津贴”经费支出减少

3住房保障支出”(类)2023年度决算247.46万元,比2023年度年初预算减少42.40万元,下降14.63%。其中:

住房改革支出”(款)2023年度决算247.46万元,比2023年度年初预算减少42.40万元,下降14.63%。主要原因:本年度我单位在职转退人员数量较多,相关人员经费(住房补贴、住房公积金)支出减少

4卫生健康支出”(类)2023年度决算20.25万元,比2023年度年初预算增加2.25万元,增长12.50%。其中:

行政事业单位医疗”(款)2023年度决算20.25万元,比2023年度年初预算增加2.25万元,增长12.50%。主要原因:2022年12月我单位离休干部医疗统筹金因社保缴费系统原因未缴,本年度补缴2.25万元

5教育支出”(类)2023年度决算0.09万元,比2023年度年初预算减少2.07万元,下降96.02%。其中:

进修及培训”(款)2023年度决算0.09万元,比2023年度年初预算减少2.07万元,下降96.02%。主要原因:本年度我单位开展培训少

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度我单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1824.92万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置



第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:本年度我单位无此项支出

2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:本年度我单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。

其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:本年度我单位无此项支出。2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元,主要原因:本年度我单位无此项支出2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计219.73万元,比上年增加0.05万元,支出情况与上年相比基本持平

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额30.8万元,其中:政府采购货物支出1.04万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出29.76万元。授予中小企业合同金额8万元,占政府采购支出总额的25.96%,其中:授予小微企业合同金额8万元,占政府采购支出总额的25.96%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台,共计0万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。截至12月31日,车辆0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。

、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算106.08万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映各级政府办公厅(室)及相关机构中行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产党组织部门中行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映中国共产党组织部门中行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除基本支出、一般行政管理事务支出、机关服务支出、公务员事务支出、事业运行支出以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除中国共产党组织部门、宣传部门、统战部门、对外联络部门等支出以外其他用于中国共产党事务的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2。

项目支出绩效自评表

详见附件2。

附件1:中共北京市丰台区委老干部局2023年度部门决算报表

附件2:中共北京市丰台区委老干部局绩效评价情况

附件:

移动版

主办:北京市丰台区人民政府办公室  承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局  政府网站标识码:1101060001  京ICP备20013709号-1 京公网安备11010602060030号

主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号

您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?