目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区卢沟桥乡人民政府2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

乡政府下设机构：1.综合保障办公室：负责乡党委、乡政府重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核与监督；负责机关固定资产管理工作等。2.党群工作办公室：负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况等。3.平安建设办公室：贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；维护农村社会稳定，维护辖区安全稳定等。4.城乡建设办公室：配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；负责禁止违法建设相关工作等。5.民生保障办公室：负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作等。6.经济发展办公室：负责辖区经济发展工作，结合区域功能定位，落实国家产业政策，优化地区发展环境等。7.社区建设办公室：负责村（居）民自治组织和村级政权建设工作；负责村（居）民委员会工作的指导、支持和帮助等工作。

乡政府下设事业单位 5个，分别是：1便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。2市民活动中心（加挂党群活动中心牌子）：承担社区服务、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。3市民诉求处置中心（加挂综治中心牌子）：承担大数据管理、应急管理、网格化管理等于城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。4农业服务中心（加挂林业工作站牌子）：承担农业、林业、水务、畜牧等相关工作。5物业服务管理中心（加挂社区服务中心牌子）：承担物业服务管理及社区综合协调相关工作。

本单位已于2021年7月18日撤销。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数0人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计30949.98 万元，比上年减少10919.59万元，下降26.08%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计15893.98万元，比上年减少10926.84万元，下降40.74%，其中：财政拨款收入15893.98万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计23613.08万元，比上年减少9437.82万元，下降28.56%，其中：基本支出5115.11万元，占支出合计的21.66%；项目支出18497.97万元，占支出合计的78.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计30874.18万元，比上年减少10919.58万元，下降26.13%。主要原因：按照区划调整方案，本单位已于2021年7月撤销，财政拨款收支总计减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出23597.08万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出16872.02

万元，占本年财政拨款支出71.5%；公共安全支出20.02万元，占本年财政拨款支出0.08%；科学技术支出18万元，占本年财政拨款支出0.08%；文化旅游体育与传媒支出680.17万元，占本年财政拨款支出2.88%；社会保障和就业支出1443.39万元，占本年财政拨款支出6.12%；卫生健康支出1100.55万元，占本年财政拨款支出4.66%；节能环保支出11万元，占本年财政拨款支出0.05%； 城乡社区支出472.6万元，占本年财政拨款支出2%；农林水支出2337.87万元，占本年财政拨款支出9.91%；住房保障支出508.56万元，占本年财政拨款支出2.16%；灾害防治及应急管理支出132.9万元，占本年财政拨款支出0.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算16872.02万元，比2021年年初预算增加2045.51万元，增长13.8%。其中：

“人大事务”（款）2021年度决算0.1万元，比2021年年初预算增加0.1万元，增长100%。主要原因：追加区人大代表活动经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算15707.65万元，比2021年年初预算增加2253.31万元，增长16.75%。主要原因：追加卢沟桥街道办事处新址装修、政务大厅装修改造、保密机房设备采买等经费。

“统计信息事务”（款）2021年度决算56.14万元，比2021年年初预算增加56.14万元，增长100%。主要原因：追加第七次全国人口普查经费。

“群众团体事务”（款）2021年度决算3.41万元，比2021年年初预算减少0.52万元，下降13.23%。主要原因：社区青年汇经费减少。

“组织事务”（款）2021年度决算1104.63万元，比2021年年初预算减少263.6万元，下降19.27%。。主要原因：“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴、商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费、党建指导员补贴经费、高校毕业生支农工资及五险一金等经费减少。

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算0.08万元，比2021年年初预算增加0.08万元，增长100%。主要原因：追加社区“四就近”服务管理和指导经费。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算20.02万元，比2021年年初预算减少1.32万元，下降6.19%。其中：

“公安”（款）2021年度决算20.02万元，比2021年年初预算减少1.32万元，下降6.19%。主要原因：基层流管员工资专项经费减少。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算18万元，与 2021年年初预算持平。其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算18万元，与 2021年年初预算持平。主要原因：科普益民惠农项目建设经费与预算支出一致。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算680.17万元，比2021年年初预算增加150.2万元，增长28.34%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算655.41万元，比2021年年初预算增加150.2万元，增长23.79%。主要原因：追加郭庄子农趣乐园旅游配套服务设施项目、农村精神文明宣传视屏、乡情村史陈列室建设等经费。

“体育”（款）2021年度决算24.76万元，与 2021年年初预算持平。主要原因：2021年基层体育经费与预算支出一致。

5、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1443.39万元，比2021年年初预算增加196.44万元，增长11.98%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算12.24万元，比2021年年初预算减少33.65万元，下降73.33%。主要原因：社区管理退休人员自采暖补贴减少。

“民政管理事务”（款）2021年度决算784.1万元，比2021年年初预算减少103.05万元，下降11.62%。主要原因：社区办公经费、社区工作者体检经费、社区工作者工资及五险一金等经费减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算349.72万元，比2021年年初预算减少78.71万元，下降18.37%。主要原因：行政单位离退休经费及养老保险、职业年金等经费减少。

“就业补助”（款）2021年度决算180.92万元，比2021年年初预算减少57.18万元，下降24.02%。主要原因：就业补助专项资金经费减少。

“抚恤”（款）2021年度决算2.86万元，比2021年年初预算增加2.86万元，增长100%。主要原因：追加优抚对象冬季集中供暖补贴。

“残疾人事业”（款）2021年度决算9.9万元，比2021年年初预算增加4.1万元，增长70.69%。主要原因：追加残疾人机动轮椅车燃油补贴资金、残疾儿童少年康复训练补助等经费。

“最低生活保障”（款）2021年度决算35.61万元，比2021年年初预算增加22.11万元，增长163.78%。主要原因：追加城市居民最低生活保障、农村居民最低生活保障等经费。

“临时救助”（款）2021年度决算5.25万元，比2021年年初预算增加4.72万元，增长890.57%。主要原因：追加临时救助金经费。

“特困人员救助供养”（款）2021年度决算18.88万元，比2021年年初预算减少1.42万元，下降7%。主要原因：农村特困人员生活费减少。

“财政代缴社会保险费支出”（款）2021年度决算0.07万元，比2021年年初预算增加0.07万元，增长100%。主要原因：追加异地退休返京知青城医保帮扶资金。

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算43.86万元，比2021年年初预算增加43.86万元，增长100%。主要原因：追加社区公益金、社区服务空间开放式建设试点创建（21年社会建设市级经费）。

6、“卫生健康支出”(类)2021年度决算1100.55万元，比2021年年初预算增加624.51万元，增长131.12%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算400万元，比2021年年初预算增加400万元，增长100%。主要原因：追加2021年丰台区街乡镇创卫工作经费。

“公共卫生”（款）2021年度决算392万元，比2021年年初预算增加73.84万元，增长23.21%。主要原因：追加新冠疫苗接种工作经费。

“计划生育事务”（款）2021年度决算43.24万元，比2021年年初预算减少2.49万元，下降5.45%。主要原因：计划生育服务类经费减少。

“医疗救助”（款）2021年度决算19.01万元，比2021年年初预算减少24.99万元，下降56.8%。主要原因：医疗救助资金支出减少。

“优抚对象医疗”（款）2021年度决算0.15万元，比2021年年初预算增加0.15万元，增长100%。主要原因：追加伤残军人医疗补助资金。

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算246.15万元，比2021年年初预算增加177.99万元，增长261.14%。主要原因：追加创卫资金。

7、“节能环保支出”(类)2021年度决算11万元，比2021年年初预算减少1191万元，下降99.08%。其中：

“污染防治”（款）2021年度决算11万元，比2021年年初预算减少1191万元，下降99.08%。主要原因：2021年采暖季“无煤化”补贴经费减少。

8、“城乡社区支出”(类)2021年度决算472.6万元，比2021年年初预算增加20万元，增长4.42%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算98.94万元，与2021年年初预算持平，。主要原因：城市运行指挥中心接线员工资及管理费用与预算支出一致。

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算373.66万元，比2021年年初预算增加20万元，增长5.66%。主要原因：追加生活垃圾分类示范小区（村）激励资金。

9、“农林水支出”(类)2021年度决算2337.87万元，比2021年年初预算增加1890.82万元，其中：

“农业农村”（款）2021年度决算671.67万元，比2021年年初预算增加224.65万元，增长50.26%主要原因：追加村级公益事业补助、永久基本农田保护补贴、村庄其他绿化养护工程、村庄保洁费、五站退休人员抚恤金等经费。

“林业和草原”（款）2021年度决算1666.2万元，比2021年年初预算增加1666.2万元，增长100%。主要原因：追加平原生态林、平原造林、绿道养护、土地复垦、古树名木、郊野公园养护等项目资金。

10、“住房保障支出”(类)2021年度决算508.56万元，比2021年年初预算减少116.83万元，下降18.68%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算508.56万元，比2021年年初预算减少116.83万元，下降18.68%。主要原因：住房补贴项目支出减少。

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算132.9万元，比2021年年初预算减少10.57万元，下降7.37%。其中：

“消防事务”（款）2021年度决算132.9万元，比2021年年初预算减少10.57万元，下降7.37%。主要原因：消防协管员工资减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出16万元，主要用于以下方面（按大类）： 城乡社区支出16万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2021年度决算16万元，比2021年年初预算增加16万元，增长100%。其中：

“城市建设支出”（款，下同）2021年度决算16万元，比2021年年初预算增加16万元，增长100%。主要原因：追加2021年卢沟桥乡平原重点区域造林绿化工程市级资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5115.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.7325万元减少1.7325万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2021年未安排因公出国（境）费用； 2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.7325万元减少1.7325万元。主要原因：2021年未安排公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无公务用车，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：本单位无公务用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计779.62万元，比上年增加373.23万元，增加原因：保障单位正常运行，根据实际办公需求支出，同时撤销本单位，成立新单位过渡期机关运行经费增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1268.76万元，其中：政府采购货物支出24.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1244.14万元。授予中小企业合同金额443.78万元，占政府采购支出总额的34.98%，其中：授予小微企业合同金额443.45万元，占政府采购支出总额的34.95%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1244.14万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出,主要包括:人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。

8.公共安全支出：反映内卫、边防、消防、警卫、黄金、森林、水电、交通等武装警察部队的支出。 

9.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

10.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12．卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 

13.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

14.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

15.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

16.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

17．卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

18.政府性基金：政府性基金收入是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

不涉及此项内容。