目    录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（简称卢沟桥街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，以及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

街道下设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室、纪工委（监察组）。

下设3家事业单位：北京市丰台区卢沟桥街道市民活动中心、北京市丰台区卢沟桥街道便民服务中心、北京市丰台区卢沟桥街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

行政编制90人，实有人数78人；事业编制64人，实有人数54人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计27946.32万元，比上年减少4056.31万元，下降12.67%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计25144.7万元，比上年减少2451.1万元，下降8.88%。

1.财政拨款收入25144.7万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入23020.62万元，占收入合计的91.55%；政府性基金预算财政拨款收入2120.52万元，占收入合计的8.43%；国有资本经营预算财政拨款收入3.56万元，占收入合计的0.01%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计27946.32万元，比上年减少4056.31万元，下降12.67%，其中：基本支出8539.78万元，占支出合计的30.55%；项目支出19406.54万元，占支出合计的69.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计27946.32万元，比上年减少4056.31万元，下降12.67%。主要原因：是由于本年公共卫生收、支较上年大幅减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25822.24万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12607.85万元，占本年财政拨款支出48.83%；教育支出5.58万元, 占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出89.07万元, 占本年财政拨款支出0.34%；社会保障和就业支出5091.36万元, 占本年财政拨款支出19.72%；卫生健康支出2749.67万元, 占本年财政拨款支出10.65%；节能环保支出388.44万元, 占本年财政拨款支出1.5%;城乡社区支出2889.32万元, 占本年财政拨款支出11.19%；农林水支出1290.71万元, 占本年财政拨款支出5%;住房保障支出710.23万元, 占本年财政拨款支出2.75%.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算12607.85万元，比2023年度年初预算减少838.24元，下降6.23%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算0.31万元，比2023年度年初预算增加0.31万元，增长100%。主要原因：根据工作需要，区人大代表活动费项目需年中追加预算。

“政府办公厅（室）及相关机构事务” （款） 2023年度决算11520.19万元，比2023年度年初预算减少1407.89万元，下降10.89%。主要原因：行政在职人员奖金实际支出数较年初预算有所下降。

“统计信息事务”（款）2023年度决算8.67万元，比2023年度年初预算增加8.67万元，增长100%。主要原因：主要用于第五次全国经济普查和人口抽样调查工作支出。

“商贸事务”（款）2023年度决算80.9万元，比2023年度年初预算增加80.9万元，增长100%。主要原因：用于丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费支出。

“民族事务”（款）2023年度决算0.12万元，比2023年度年初预算增加0.12万元，增长100%。主要原因：用于发放少数民族低保群众春节生活补助工作开支。

“组织事务”（款）2023年度决算996.12万元，比2023年度年初预算增加479.71万元，增长92.89%。主要原因：主要用于基层党组织服务群众、基层党组织党建活动等工作经费支出。

2、“教育支出”(类)2023年度决算5.58万元，2023年度预算5.58万元。

“进修及培训”（款）2023年度决算5.58万元，2023年度预算5.58万元

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算89.07万元，比2023年度年初预算减少6.28万元，下降6.59%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算88.57万元，比2023年度年初预算减少6.78万元，下降7.11%。主要原因：公共文明引导经费支出实际支出数较年初预算有所下降。

“文物”（款）2023年度决算0.5万元，比2023年度年初预算增加0.5万元，增长100%。主要原因：用于地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算5091.36万元，比2023年度年初预算增加993.61万元，增长24.25%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算308.85万元，比2023年度年初预算减少49.86万元，下降13.9%。主要原因：高校毕业生支农工资及五险一金的实际支出数较年初预算数有所下降。

“民政管理事务”（款）2023年度决算3699.98万元，比2023年度年初预算增加932.69万元，增长33.7%。主要原因：主要用于基层政权建设和社区治理等工作经费支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算601.49万元，比2023年度年初预算增加22.72万元，增长3.93%。主要原因：增加部分主要为一次性抚恤金、丧葬费支出。

“就业补助”（款）2023年度决算125.56万元，比2023年度年初预算增加1.34万元，增长1.08%。主要原因：区灵活就业保险补贴实际支出金额较年初有所增加。

“抚恤”（款）2023年度决算1.53万元，比2023年度年初预算增加1.53万元，增长100%。主要原因：用于向优抚对象发放冬季集中供暖补贴。

“退役安置”（款）2023年度决算1.8万元，比2023年度年初预算减少1.65万元，下降47.83%。主要原因：退役安置补助经费实际支出金额较年初有所下降。

“社会福利”（款）2023年度决算0.24万元，比2023年度年初预算增加0.24万元，增长100%。主要原因：用于2023年离休干部高龄养老社区四就近“补助”经费支出。

“残疾人事业”（款）2023年度决算15.52万元，比2023年度年初预算减少3.14万元，下降16.83%。主要原因：23残疾人儿童康复训练补助的实际支出数较年初预算有所下降。

“最低生活保障”（款）2023年度决算147.53万元，比2023年度年初预算减少45.47万元，下降23.56%。主要原因：城市最低生活保障金支出较年初预算有所减少。

“临时救助”（款）2023年度决算0.63万元，比2023年度年初预算减少4.38万元，下降87.6%。主要原因：临时救助支出较年初预算有所减少。

“特困人员救助供养”（款）2023年度决算20.6万元，比2023年度年初预算减少7.4万元，下降26.43%。主要原因：农村和城市特困人员救助供养支出较年初预算有所减少。

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算167.63万元，比2023年度年初预算增加146.98万元，增长711.77%。主要原因：主要用于社区公益金等社会建设工作支出。

5、“卫生健康支出”(类)2023年度决算2749.67万元，比2023年度年初预算增加2544.89万元，增长1242.74%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算2679.94万元，比2023年度年初预算增加2544.74万元，增长1882.2%。主要原因：主要用于疫情防治等工作经费支出。

“计划生育事务”（款）2023年度决算42.73万元，比2023年度年初预算减少6.62万元，下降26.82%。主要原因：计划生育奖励经费支出较年初预算有所下降。

“医疗救助”（款）2023年度决算7.05万元，比2023年度年初预算增加0.85万元，增长13.71%。主要原因：城乡医疗救助资金支出较年初预算有所增加。

“医疗保障管理事务”（款）2023年度决算6.75万元，比2023年度年初预算增加5.5元，增长440%。主要原因：2023年退返知青帮困资金支出较年初预算有所增加。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算13.21万元，比2023年度年初预算增加0.43万元，增长3.36%。主要原因：用于发放2023年老年乡村医生养老生活补助。

6、“节能环保支出”(类)2023年度决算388.44万元，比2023年度年初预算增加388.44万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算388.44万元，比2023年度年初预算增加388.44万元，增长100%。主要原因：主要用于卢沟桥街道环境提升及污染防治项目、2023年城市地区背街小巷清扫保洁、卢沟桥街道道路扬尘综合治理项目、卢沟桥街道重点区域扬尘污染防治项目、2022-2023年采暖季“无煤化”补贴、2024年供暖季期间清洁取暖设备维保资金支出。

7、“城乡社区支出”(类)2023年度决算2889.32万元，比2023年度年初预算增加2873.74万元，是年初预算的184.57倍。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算2471.41万元，比2023年度年初预算增加2471.41万元，增长100%。主要原因：主要用于拆违控违专项工作支出。

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算218.3万元，比2023年度年初预算增加218.3万元，增长100%。主要原因：用于卢沟桥街道地区街区控制性详细规划编制服务经费支出。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算199.6万元，比2023年度年初预算增加184.03元，是年初预算的11.82倍。主要原因：增加部分主要用于居住区电动车充电设施建设项目、创卫及拆违治乱消除隐患工作经费等支出。

8、“农林水支出”(类)2023年度决算1290.71万元，比2023年度年初预算增加1290.71万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算387.06万元，比2023年度年初预算增加387.06万元，增长100%。主要原因：主要用于2023年村级公益事业专项补助资金（市级）、2023年正常离任村主要干部生活补贴、村干部基本待遇和保障、美丽乡村运维-生活垃圾运输、美丽乡村运维-村庄保洁费、美丽乡村运维-三类公厕管护费、美丽乡村运维-路灯运维管护等工作经费支出。

“林业和草原”（款）2023年度决算903.65万元，比2023年度年初预算增加903.65万元，增长100%。主要原因：主要用于2022留白增绿项目土地流转费、2023年丰台区平原造林养护项目、2023年园博绿道养护工程、2023年丰台区百万亩造林绿化建设复垦一次性综合补助费项目等工作经费支出。

9、“住房保障支出”(类)2023年度决算710.23万元，比2023年度年初预算减少45.18元，下降5.98%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算710.23万元，比2023年度年初预算减少45.18万元，下降5.98%。主要原因：住房补贴实际支出较年初预算有所下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2120.52万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2119.02万元，占本年财政拨款支出99.93%；其他支出1.5万元，占本年财政拨款支出0.07%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算2119.02万元，比2023年度年初预算增加2119.02万元，增长100%。其中：

“农业生产发展支出”（款，下同）2023年度决算1.05万元，比2023年度年初预算增加1.05万元，增长100%。增加部分为丰台区基本农田保护补贴。

“农村社会事业支出”（款，下同）2023年度决算60万元，比2023年度年初预算增加60万元，增长100%。增加部分为2023年村级公益事业专项补助资金。

“农业农村生态环境支出”（款，下同）2023年度决算2057.97万元，比2023年度年初预算增加2057.97万元，增长100%。增加部分主要为第二、三批农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）。

2、“其他支出”（类）2023年度决算1.5万元，2023年度预算1.5万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计3.56万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计3.56万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8539.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数为0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个，0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元。主要原因：本年无公务接待、公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元。主要原因：本年无公务用车购置事项，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元，主要原因：本年无公务用车运行维护费事项。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计589.68万元，比上年减少43.02万元，减少原因：缩减成本，节约开销。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额941.89万元，其中：政府采购货物支出38.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出903.87万元。授予中小企业合同金额578.39万元，占政府采购支出总额的61.4%，其中：授予小微企业合同金额257.56万元，占政府采购支出总额的27.34%。

四、国有资产占用情况

2023年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算3597.28万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务其他群众团体事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于旅游和文化方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

30.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

37.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

38.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

39.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出

40.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）： 反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

46.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

47.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

48.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

49.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

50城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他城乡社区管理事务支出。

51.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

52.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

54.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他城乡社区管理事务支出。

55.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出

56.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

57.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

58.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合治理、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

61.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

62.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

63.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

64.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）