目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处（简称卢沟桥街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，以及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

卢沟桥街道办事处下设机构：

1、综合办公室。负责本街道机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后動服务、财务管理工作；承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。

2、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。负责统筹推进党的建设，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销作出决定，调动或指派下级党组织负责人，配强社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责本街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统等编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。

3、平安建设办公室（司法所）。维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设，检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻国家总体安全观，动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作；协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

4、城乡管理办公室。配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、远行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施本辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务畜牧产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。

5、社区建设办公室（统计所）。负责对居（村）民委员会的工作给子指导、支持和帮助指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区(村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施本辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物防疫工作。

6、民生保障办公室。落实国家和本市有关就业援助的政策和措施，组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作，做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作；配合民政部门与毗邻的街镇共同管理本行政区域界线。

卢沟桥街道办事处下设三家事业单位：

1、北京市丰台区卢沟桥街道市民活动中心（北京市丰台区卢沟桥街道党群活动中心)，公益一类事业单位，主要职责是：承担社区服务，市民、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。

2、北京市丰台区卢沟桥街道便民服务中心（北京市丰台区卢沟桥街道退役军人服务站），公益一类事业单位，主要职责是：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及共他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。

3、北京市丰台区卢沟桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区卢沟桥街道综治中心)，公益一类事业单位，主要职责是：承担大数据管理、应急管理、网格化管理等与城乡管理、社会治理密切相关的事务性、辅助性工作。

（二）人员构成情况

行政编制90人，实有人数67人；事业编制60人，实有人数23人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4860.29万元，比上年增加4860.29万元，增长100%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2937.26万元，比上年增加2937.26万元，增长100%，其中：财政拨款收入2937.26万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计4730.49万元，比上年增加4730.49万元，增长100%，其中：基本支出1511.35万元，占支出合计的31.95%；项目支出3219.14万元，占支出合计的68.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4860.29万元，比上年增加4860.29万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，均为追加项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4629.37万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1218.45万元，占本年财政拨款支出26.32%；文化旅游体育与传媒支出48.78万元，占本年财政拨款支出1.05%；社会保障和就业支出987.94万元，占本年财政拨款支出21.34%；卫生健康支出385.47万元，占本年财政拨款支出8.33%；城乡社区支出1039.60万元，占本年财政拨款支出22.46%；农林水支出780.87万元，占本年财政拨款支出16.87%；住房保障支出115.21万元，占本年财政拨款支出2.49%；灾害防治及应急管理支出53.06万元，占本年财政拨款支出1.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1218.45万元，比2021年年初预算增加1218.45万元，增长100%。其中：

“人大事务”（款）2021年度决算11.76万元，比2021年年初预算增加11.76万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加换届选举经费资金。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算897.74万元，比2021年年初预算增加897.74万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加非统发事业编人员经费、2021年度城市管理工作经费、环境维护资金等项目资金。

“统计信息事务”（款）2021年度决算3.8万元，比2021年年初预算增加3.8万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加人口抽样调查项目资金。

“群众团体事务”（款）2021年度决算0.5万元，比2021年年初预算增加0.5万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加社区青年汇项目资金。

“组织事务”（款）2021年度决算302.65万元，比2021年年初预算增加302.65万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，均为追加城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织党建活动经费、高校毕业生支农工资及五险一金等项目资金。

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算2万元，比2021年年初预算增加2万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加防范和处理邪教工作经费资金。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算48.78万元，比2021年年初预算增加48.78万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算48.78万元，比2021年年初预算增加48.78万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加创城迎检补助经费、周末百姓大舞台项目资金。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算987.94万元，比2021年年初预算增加987.94万元，增长100%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算21.67万元，比2021年年初预算增加21.67万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加社区管理退休人员自采暖补贴、社区管理退休人员服务经费资金。

“民政管理事务”（款）2021年度决算711.41万元，比2021年年初预算增加711.41万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加社救清洁能源自采暖补助项目资金。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算125.60万元，比2021年年初预算增加125.60万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等项目资金。

“就业补助”（款）2021年度决算65.13万元，比2021年年初预算增加65.13万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴、就业补助专项资金-外出就业补助项目资金。

“临时救助”（款）2021年度决算0.55万元，比2021年年初预算增加0.55万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加城乡特困人员换季服装经费(社会孤老临时困难补助)、城乡特困人员中秋、国庆慰问（社会孤老临时困难补助）项目资金。

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算63.58万元，比2021年年初预算增加63.58万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加社区公益金、社区邻里互助服务活动资金（21年社会建设市级经费）等项目资金。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算385.47万元，比2021年年初预算增加385.47万元，增长100%。其中：

“公共卫生”（款）2021年度决算382.49万元，比2021年年初预算增加382.49万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加乡村医生基本待遇经费、丽泽全季酒店集中隔离点费用、新冠疫苗接种工作经费（第二批）等项目资金。

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算2.98万元，比2021年年初预算增加2.98万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加老年乡村医生养老生活补助项目资金。

5、“城乡社区支出”(类)2021年度决算1039.60万元，比2021年年初预算增加1039.60万元，增长100%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算1039.60万元，比2021年年初预算增加1039.60万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加2021年拆违控违专项资金、2021年违法群租房专项整治资金等项目资金。

6、“农林水支出”(类)2021年度决算780.87万元，比2021年年初预算增加780.87万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2021年度决算114.85万元，比2021年年初预算增加114.85万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加2021年休闲农业“十百千万”畅游行动项目资金、2021年村庄保洁费等项目资金。

“林业和草原”（款）2021年度决算666.02万元，比2021年年初预算增加666.02万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加2021年丰台区平原造林养护项目、2021年园博绿道绿化养护工程、2021年丰台区郊野公园养护项目等项目资金。

7、“住房保障支出”(类)2021年度决算115.21万元，比2021年年初预算增加115.21万元，增长100%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算115.21万元，比2021年年初预算增加115.21万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加住房公积金、  购房补贴项目资金。

8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算53.06万元，比2021年年初预算增加53.06万元，增长100%。其中：

“应急管理事务”（款）2021年度决算53.06万元，比2021年年初预算增加53.06万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加专职安全员经费资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出100.99万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出99.54万元，占本年财政拨款支出98.56%；其他支出1.45万元，占本年财政拨款支出1.44%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2021年度决算99.54万元，比2021年年初预算增加99.54万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2021年度决算99.54万元，比2021年年初预算增加99.54万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加城市建设支出项目资金。

2、“其他支出”（类）2021年度决算1.45万元，比2021年年初预算增加1.45万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算1.45万元，比2021年年初预算增加1.45万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，为追加用于社会福利的彩票公益金支出项目资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1511.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2021年未安排因公出国（境）费用。 2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2021年未安排公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无公务用车，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：本单位无公务用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

（没有此项经费填写“不属于机关运行经费统计范围”）

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：本单位为新成立单位，暂无日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额18.85万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出18.85万元。授予中小企业合同金额18.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的10.19%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

（没有此经费填写“本年度无此项经费”）

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.12万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.12万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算18.85万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出,主要包括:人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。

8.公共安全支出：反映内卫、边防、消防、警卫、黄金、森林、水电、交通等武装警察部队的支出。 

9.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

10.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

13.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

14.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

15.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

    

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件。