第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委六里桥街道工作委员会(简称六里桥街道党工委)是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处(简称六里桥街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

1、六里桥街道党工委主要职责是:

(1)坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

(2)把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

(3)强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

(4)贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

(5)加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

(6)加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(7)带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

(8)加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(9)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(10)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、六里桥街道办事处主要职责是：

(1)组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(2)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(3)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(4)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(5)推进社区(村)发展建设，指导居(村)民委员会工作，支持和促进居(村)民依法自治，完善社区(村)服务功能，提升社区(村)治理水平。

(6)做好国防教育和兵役等工作。

(7)法律、法规、规章及市、区人民政府做出的决定、命令规定的其他职责。

3、六里桥街道办事处的基本性质属于行政单位，内设6个办公室，另外设置：纪工委（监察组）、北京市丰台区六里桥街道综合行政执法队，下属3个公益一类事业单位。现执行政府会计制度。

本级内设6个办公室，分别是：

（1）综合办公室；

（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）；

（3）平安建设办公室（司法所）；

（4）城乡管理办公室；

（5）社区建设办公室（统计所）；

（6）民生保障办公室。

下属3个公益一类事业单位，分别是：

（1）北京市丰台区六里桥街道市民活动中心（北京市丰台区六里桥街道党群活动中心）；

（2）北京市丰台区六里桥街道便民服务中心（北京市丰台区六里桥街道退役军人服务站）；

（3）北京市丰台区六里桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区六里桥街道综治中心）。

4、内设及下属机构职责：

（1）综合办公室：负责本街道机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作；承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。

（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）：负责统筹推进党的建设，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销做出决定，调动或指派下级党组织负责人，配强社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责本街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统筹编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。

（3）平安建设办公室（司法所）：维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设，检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻总体国家安全观，动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作;协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

（4）城乡管理办公室：配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作;建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、运行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施本辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务、畜牧产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。

（5）社区建设办公室（统计所）：负责对居（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区（村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施本辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物防疫工作。

（6）民生保障办公室：落实国家和本市有关就业援助的政策和措施，组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作，做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作；配合民政部门与毗邻的街镇共同管理本行政区域界线。

（7）纪工委（监察组）：按照有关规定设置。

（8）北京市丰台区六里桥街道综合行政执法队，为六里桥街道办事处管理的行政执法机构。

（9）北京市丰台区六里桥街道市民活动中心（北京市丰台区六里桥街道党群活动中心）：主要承担社区服务，市民、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。

（10）北京市丰台区六里桥街道便民服务中心（北京市丰台区六里桥街道退役军人服务站）：主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。

（11）北京市丰台区六里桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区六里桥街道综治中心）：主要承担大数据管理、应急管理、网格化管理等与城乡管理、社会治理密切相关的事务性、辅助性工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处行政编制94人，实际84人；事业编制58人，实际56人。离退休人员104人，其中：离休1人，退休103人。

社区工作者编制262人，社区工作者实有237人；实有城市协管员72人，实有乡村振兴协理员8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计21080.29万元，比上年减少10077.72万元，下降32.34%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计18792.93万元，比上年减少4273.05万元，下降18.53%。

1.财政拨款收入18782.04万元，占收入合计的99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入18603.57万元，占收入合计的98.99%；政府性基金预算财政拨款收入152.85万元，占收入合计的0.81%；国有资本经营预算财政拨款收入25.62万元，占收入合计的0.14%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入10.88万元，占收入合计的0.06%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计20271.24万元，比上年减少10324.19万元，下降33.74%，其中：基本支出9735.09万元，占支出合计的48.02%；项目支出10536.16万元，占支出合计的51.98%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计21069.41万元，比上年减少10087.18万元，下降32.38%。主要原因：疫情防控相关收入支出大幅缩减。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20081.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8269.85万元，占本年财政拨款支出41.18%；文化旅游体育与传媒支出280.37万元，占本年财政拨款支出1.4%；社会保障和就业支出6375.43万元，占本年财政拨款支出31.75%；卫生健康支出1660.24万元，占本年财政拨款支出8.26%；节能环保支出77.97万元，占本年财政拨款支出0.39%；城乡社区支出2149.94万元，占本年财政拨款支出10.71%；农林水支出524.99万元，占本年财政拨款支出2.61%；住房保障支出743.10万元，占本年财政拨款支出3.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算8269.85万元，比2023年度年初预算增加965.23万元，增长13.21%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算3.00万元，比2023年度年初预算增加3.00万元。主要原因：根据工作需要，2023年区人大代表活动费项目需年中追加预算。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算7234.53万元，比2023年度年初预算增长514.60万元，增加7.66%。主要原因：根据工作需要，五里店街道开办采购办公家具及设备、五里店街道开办采购资金、青塔街道开办采购办公家具及设备、青塔街道开办采购资金等项目需年中追加预算。

“统计信息事务”2023年度决算13.05万元，比2023年度年初预算增长13.05万元。主要原因：根据工作需要，第五次全国经济普查和2023年人口抽样调查项目需年中追加预算。

“商贸事务”2023年度决算60.00万元，比2023年度年初预算增长60.00万元。主要原因：根据工作需要，丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费项目需年中追加预算。

“民族事务”2023年度决算0.08万元，比2023年度年初预算增长0.08万元。主要原因：根据工作需要，2023年民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助项目需年中追加预算。

“群众团体事务”2023年度决算1.79万元，比2023年度年初预算减少0.06万元，下降3.24%。主要原因：本年减少冬奥会和冬残奥会城市志愿者专项经费项目。

“组织事务”2023年度决算951.00万元，比2023年度年初预算增加374.56万元，增长64.97%。主要原因：根据工作需要，2023年基层党组织党建活动经费、2023年选调生到村（社区）任职工作补助资金、2023年城乡基层党组织服务群众经费等项目需年中追加预算。

“其他共产党事务支出”2023年度决算6.40万元，与年初预算持平。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算280.37万元，比2023年年初预算减少21.13万元，下降7.01%。

其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算279.87万元，比2023年度年初预算减少21.63万元，下降7.17%。主要原因：公共文明引导经费按实际情况列支。

“文物”（款）2023年度决算0.50万元，比2023年度年初预算增加0.50万元。主要原因：根据工作需要，2023年中央三馆免费开放补助项目需年中追加预算。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算6375.43万元，比2023年年初预算增加839.07万元，增长15.16%。

其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算148.63万元，比2023年年初预算减少24.55万元，下降14.18%。主要原因：高校毕业生支农工资及五险一金支出按实际情况列支。

“民政管理事务”（款）2023年度决算4582.99万元，比2023年年初预算增加698.49万元，增长17.98%。主要原因：根据工作需要，2023年社区工作者体检经费、2023年社区办公和服务用房租赁经费、2023年社区公益金、2023年集中供暖补助、2023年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴等项目需年中追加预算。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算680.27万元，比2023年年初预算增加13.39万元，增长2.01%。主要原因：根据实际情况，一次性抚恤金、丧葬费项目需年中追加预算。

“就业补助”（款）2023年度决算325.31万元，比2023年年初预算增加8.15万元，增长2.57%。主要原因：根据工作需要，2023年灵活就业社会保险补贴项目需年中追加预算。

“抚恤”（款）2023年度决算2.66万元，比2023年年初预算增加2.66万元。主要原因：根据工作需要，2023年优抚对象采暖补助经费项目需年中追加预算。

“退役安置”（款）2023年度决算84.09万元，比2023年年初预算减少27.37万元，下降24.56%。主要原因：无军籍职工退休人员经费和2023退役安置补助经费两个项目支出按实际情况列支。

“社会福利”（款）2023年度决算1.02万元，比2023年年初预算增加1.02万元。主要原因：根据工作需要，2023年离休干部高龄养老社区"四就近“补助”项目需年中追加预算。

“残疾人事业”（款）2023年度决算19.24万元，比2023年年初预算减少4.46万元，下降18.82%。主要原因：残疾人儿童康复训练补助和残疾人机动轮椅车燃油补贴项目按照实际情况列支。

“最低生活保障”（款）2023年度决算274.15万元，比2023年年初预算减少15.55万元，下降5.37%。主要原因：农村居民最低生活保障和城市居民最低生活保障项目支出按实际情况列支。

“临时救助”（款）2023年度决算3.16万元，比2023年年初预算减少10.84万元，下降77.43%。主要原因：临时救助相关政策宣传到位，基层工作深入人心，临时救助资金支出大幅缩减。

“特困人员救助供养”（款）2023年度决算9.78万元，比2023年年初预算减少8.62万元，下降46.85%。主要原因：城市特困人员生活费和农村特困人员生活费项目支出按实际情况列支。

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算244.15万元，比2023年年初预算增加206.79万元，增长553.5%。主要原因：根据工作需要，市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（第二批）、2023年社区公益金、社区书记工作室建设项目（23年社会建设市级经费）、街镇社会工作服务中心建设项目（23年社会建设市级经费）等项目需年中追加预算。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1660.25万元，比2023年年初预算增加1471.49万元，增长779.56%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算1568.24万元，比2023年年初预算增加1484.44万元，增长1771.41%。主要原因：根据疫情防控工作需要，核酸检测相关费用、疫苗接种工作经费、集中隔离点项目经费、疫情防控相关工作补助资金等项目需年中追加预算。

“计划生育事务”（款）2023年度决算40.31万元，比2023年年初预算减少1.67万元，下降3.98%。主要原因：独生子女父母奖励费、独生子女父母年老一次性奖励费和亲情关怀暖心行动慰问金等项目支出按实际情况列支。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算10.50万元，比2023年年初预算减少7.50万元，下降41.67%。离休干部医疗统筹金项目按实际情况列支。

“医疗救助”（款）2023年度决算23.05万元，比2023年年初预算减少6.75万元，下降22.65%。主要原因：医疗救助专项资金和大额支出医疗救助专项资金项目按实际情况列支。

“医疗保障管理事务”（款）2023年度决算6.22万元，比2023年年初预算增加2.97万元。增长91.38%。主要原因：根据工作需要，退返知青帮困资金项目需年中追加预算。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算11.93万元，比2023年年初预算增加0.00万元。与预算持平。

5、“节能环保支出”(类)2023年度决算77.97万元，比2023年年初预算增加77.97万元。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算77.97万元，比2023年年初预算增加77.97万元。主要原因：根据工作需要，2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费、2023-2024年供暖季期间清洁取暖设备维保资金、空气污染综合治理项目需年中追加预算。

6、“城乡社区支出”(类)2023年度决算2149.94万元，比2023年年初预算增加1794.94万元，增长505.62%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算148.79万元，比2023年年初预算增加148.79万元。主要原因：根据工作需要，丰台区2023年第二批控违拆违专项资金、六里桥社区宣传阵地建设等项目需年中追加预算。

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算136.40万元，比2023年年初预算增加136.40万元。主要原因：根据工作需要，丰台区青塔六里桥地区街区控制性详细规划编制服务项目需年中追加预算。

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算1322.41万元，比2023年年初预算增加1322.41万元。主要原因：根据工作需要，岳家楼桥下公园环境提升项目治理类街镇财政收回资金、靛厂村污水管线改造项目治理类街镇财政收回资金、六里桥街道六里桥社区6号楼雨污水管线改造资金、六里桥街道靛厂锦园小区整体路面维修项目需年中追加预算。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算542.34万元，比2023年年初预算增加187.34万元，增长52.77%。主要原因：根据工作需要，市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金、生活垃圾分类设施专项提升资金（市级资金）、创卫及拆违治乱消除隐患工作经费项目需年中追加预算。

7、“农林水支出”(类)2023年度决算524.98万元，比2023年年初预算增加524.98万元。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算189.55万元，比2023年年初预算增加189.55万元。主要原因：根据工作需要，2023年村干部基本待遇和保障、2023年正常离任村主要干部生活补贴项目需年中追加预算。

“林业和草原”（款）2023年度决算335.43万元，比2023年年初预算增加335.43万元。主要原因：根据工作需要，2023年丰台区平原造林养护项目、2023年园博绿道养护工程、2023年丰台区生态调标项目需年中追加预算。

8、“住房保障支出”（类）2023度决算743.10万元，比2023年年初预算减少43.75万元，下降5.56%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算743.10万元，比2023年年初预算减少43.75万元，下降5.56%。主要原因：2023年新增在职转退人员，住房公积金和住房补贴项目支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出152.85万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出150.85万元，占本年财政拨款支出98.69%。其他支出2.00万元，占本年财政拨款支出1.31%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算150.85万元，比2023年度年初预算增加150.85万元其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算150.85万元，比2023年度年初预算增加150.85万元。主要原因：根据工作需要，2023年村级公益事业专项补助资金（市级）、2023年美丽乡村运维-村庄其他绿化养护工程、2023年美丽乡村运维-村庄保洁费、2023年美丽乡村运维-生活垃圾运输、2023年美丽乡村运维-路灯运维管护、2023年丰台区生态林养护等项目需年中追加预算。

2、“其他支出”（类）2023年度决算2.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算2.00万元，与年初预算持平。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计25.62万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计25.62万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9735.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.28万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少0.06万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元保持一致。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.28万元，比2023年度年初预算数2.34万元减少0.06万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元保持一致。公务用车运行维护费2023年度决算数2.28万元，比2023年度年初预算数2.34万元减少0.06万元，主要原因：我单位深刻贯彻落实政府“过紧日子”的思想，加强公务用车管理，从严控制和压缩公务用车相关支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车维修2.07万元，公务用车保险0.11万元，公务用车其他支出0.10万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.28万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计545.09万元，比上年增加10.33万元，增加1.93%。增加原因：社区居民户数及在职人员数量较上年有所增加，相应办公经费、工会经费等公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1359.65万元，其中：政府采购货物支出282.86万元，政府采购工程支出401.18万元，政府采购服务支出675.62万元。授予中小企业合同金额849.13万元，占政府采购支出总额的62.45%，其中：授予小微企业合同金额687.33万元，占政府采购支出总额的50.55%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市丰台区六里桥街道共有车辆1台，共计8.47万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台，共计107.16万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算3623.1万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

30.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

37.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

38.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

44.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

47.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

48.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。

49.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

50.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

51.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

52.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目其他城乡社区管理事务支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

57.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

58.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水田湖草生态保护修复等方面的支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

60.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。

61.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

62.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

64.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

65.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

66.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第四部分2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。

附件1：北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处2023年度部门决算报表.pdf

附件2：北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处绩效评价情况