目⠂ 录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

北京市丰台区儿童福利院2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区儿童福利院，为北京市丰台区民政局所属公益一类财政全额补助事业单位，主要职责为：贯彻落实儿童福利和保护的政策措施，负责本区弃婴和孤儿的接收、照料、教育、医疗、康复及送养工作；负责本区临时无人监管儿童的临时监护、照料；负责查找不到亲生父母的流浪乞讨儿童的长期照料、教育、医疗和康复；负责为入院孤残弃婴取得合法的户籍身份；负责开展家庭寄养工作，办理境外公民收养弃婴的相关手续。

（二）人员构成情况

事业编制10人，实有人数8人。

    二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计941.75万元，比上年922.75万元增加19万元，增长2.06%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计843.93万元，比上年860.41万元减少16.48万元，下降1.92%，其中：财政拨款收入843.93万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计927.79万元，比上年869.24万元增加58.55万元，增长6.74%，其中：基本支出292.78万元，占支出合计的31.56%；项目支出635.01万元，占支出合计的68.44%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计941.75万元，比上年922.75万元增加19万元，增长2.06%。主要原因：社会保障和就业支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出927.79万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.08万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障与就业支出886.31万元，占本年财政拨款支出95.53%；住房保障支出41.41万元，占本年财政拨款支出4.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.08万元，比2022年年初预算0.36万元减少0.28万元，减少77.78%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.08万元，比2022年年初预算0.36万元减少0.28万元，减少77.78%。主要原因：实际支出减少。

2、“社会保障与就业支出”（类)2022年度决算886.31万元，比2022年年初预算839.85万元增加46.46万元，增长5.53%。其中：

（1）“民政管理事务”（款）2022年度决算497.29万元，比2022年年初预算443.28万元增加54.01万元，增长12.18%。主要原因：其他民政管理事务支出增加。

（2）“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算31.19万元，比2022年年初预算27.57万元增加3.62万元，增加13.13%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（3）“社会福利”（款）2022年度决算357.83万元，比2022年年初预算369万元减少11.17万元，下降3.03%。主要原因：消化支出年初结转结余资金。

3、“住房保障支出”（类)2022年度决算41.41万元，比2022年年初预算43.63万元减少2.22万元，下降5.09%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算41.41万元，比2022年年初预算43.63万元减少2.22万元，下降5.09%。主要原因：住房公积金和购房补贴支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出292.78万元，其中：（1）工资福利支出261.43万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出29.22万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出2.13万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理）以外其他用于民政管理事务的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分2022年度部门绩效评价情况

详见附件

附件：北京市丰台区儿童福利院2022年度单位决算草案

    2022年度部门决算报表-北京市丰台区儿童福利院