北京市丰台区农村合作经济经营管理站2021年度部门决算
目录
第一部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2021年度部门决算说明
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分2021年度部门绩效评价情况
第一部分2021年度部门决算报表
北京市丰台区农村合作经济经营管理站（以下简称丰台区经管站）2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区农村合作经济经营管理站(简称区经管站）是区政府直属事业单位，相当正处级，归口区农业农村局管理。主要职责是：
1.贯彻执行国家及北京市有关农村经济的方针政策、法律法规和规章；协助指导农村集体资产管理工作。
2.协助开展农村财务管理和财务公开工作；协助开展农村集体经济组织审计监督工作，并指导乡镇开展审计工作。
3.协助有关部门，做好本区农民负担监督管理、农村社区股份合作制等产权制度改革、农村集体经济组织产权交易等工作。
4.指导农村集体经济组织财务预决算工作；指导农村集体经济组织征地补偿费专储账户管理工作；协助开展农村集体经济组织清产核资工作。
5.协助本区农村集体经济统计工作，运用统计信息对农村经济运行状况进行分析。
6.协助开展本区农村集体经济组织合同管理工作。
7.协助对农村管理信息化建设工作的指导协调。
8.负责对农村财务、审计、统计等经管人员的培训工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
丰台区经管站人员编制28人，其中：行政人员编制0人，实际0人；事业人员编制28人，实际25人；聘用人员0人。与去年相比增加3人，本年度公招新入职2人，调入1人。
实有离退休人员共10人，其中：离休人员1人，退休人员9人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1892.84万元，比上年增加12.42万元，增长0.66%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计946.42万元，比上年增加6.21万元，增长0.66%，其中：财政拨款收入946.42万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计946.42万元，比上年增加6.21万元，增长0.66%，其中：基本支出833.07万元，占支出合计的88.08%；项目支出113.35万元，占支出合计的11.98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1892.84万元，比上年增加12.42万元，增长0.66%。主要原因：基本支出人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出946.42万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.72万元，占本年财政拨款0.08%；社会保障和就业支出131.63万元，占本年财政拨款支出13.91%；卫生健康支出9万元，占本年财政拨款支出0.95%；农林水支出691.97万元，占本年财政拨款支出73.11%；住房保障支出113.10万元，占本年财政拨款支出11.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、2021年度决算946.42万元，比2021年年初预算增加17.54万元，增长1.89%。其中：
一般公共服务支出2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.36万元，增长50%，主要原因是增长的部分在下半年通过追加预算形式发放。
教育支出2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少1.04万元，减少100%，主要原因是响应政府过紧日子的号召，压缩培训成本支出。
社会保障和就业支出2021年度决算131.63万元，比2021年年初预算增加9.92万元，增加8.15%，主要原因是人员增加导致支出增加。
卫生健康支出2021年度决算9万元，与2021年年初预算持平。
农林水支出2021年度决算691.97万元，比2021年年初预算减少9.15万元，减少1.31%，主要原因是响应政府过紧日子的号召,压缩节约各项成本。
住房保障支出2021年度决算113.10万元，比2021年初预算增加4.88万元，增加4.51%,主要原因是人员增加导致支出增加。。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出946.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算减少0.23万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年本部门为公益一类事业单位，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计26.29万元，比上年减少12.81万元，减少原因为办公费、其它商品和服务支出减少。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0万元。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务0万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
1.机构设置及职责工作任务情况
区经管站设下列内设机构：办公室、资产管理科、财务管理科、合同管理科、审计监督科、统计信息科、调研培训科。2021年度，主要完成了以下工作：一是保障我区行政区划调整顺利完成。开展了集体经济组织资产清查工作，进一步摸清了农村集体资产底数，有序推动农村集体资产依法依规管理及移交，为行政区划调整奠定了基础。二是严格落实“村地区管”工作要求。会同区农业农村局，聘用第三方机构对全区农村集体经济组织的土地和房屋开展全面督查检查，摸清农村集体经济组织经营性房产基本情况，督查检查2019年区委“一号文”实施以来基层贯彻执行情况。三是以落实市委巡视反馈问题整改为契机，进一步强化了征地补偿费“三专”管理，进一步加强了农村集体经济债权债务的清理。四是结合全市涉地农村集体经济合同整改工作，不断完善农村集体经济合同管理。五是加强审计整改工作力度，切实强化农村集体经济审计监督。六是认真开展农经统计及农村管理信息化工作。一是完成农村经营管理2020年度年报和2021年半年报统计工作。编制2020年农经统计资料手册，为领导决策提供依据。二是组织完成2020年度信息化数据更新。结合区划调整实际，协调市农业农村局对区、街镇、村三级271人次的“三资”管理平台权限进行调整。七是切实加强农经调研和培训。一是组织区划调整后的涉农街道开展2次专题培训。二是积极开展农经调研，形成了《丰台区农村集体经济组织财务公开制度实施情况调研报告》。
2.部门整体绩效目标设立情况
2021年，丰台区农村合作经济经营管理站围绕产出完成情况（产出质量，产出进度、产出成本）以及效果实现情况分析（经济效益、社会效益、服务对象满意度）设立绩效目标，并将目标与职责任务合理匹配，形成合理性评价目标对2021年度部门项目支出进行评价。2021年度部门项目支出项目10个，占部门项目总数的100%，涉及金额113.35万元。其中，开展评价项目10个，涉及金额113.35万元，评价得分在90分（含90分）以上的10个。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数946.42万元，其中，基本支出预算数833.07万元，项目支出预算数113.35万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出946.42万元，其中，基本支出833.07万元，项目支出113.35万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量：全面完成经管站全年工作目标。经评价，此项完成值及完成进度100%。
（2）产出质量：保障经管站全年工作目标顺利实现。经评价，此项完成值及完成进度100%。
（3）产出进度：截止2021年底，完成全年工作目标。经评价，此项完成值及完成进度100%。
（4）产出成本:项目支出累计113.35万元。经评价，此项完成值及完成进度100%。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益：通过项目开展，进一步摸清了家底，对村级集体资产进一步梳理和规范。经评价，此项完成值及完成进度100%。
（2）社会效益：摸清家底，为领导决策服务。经评价，此项完成值及完成进度100%。
（3）服务对象满意度：通过项目开展，更好地为村级集体经济组织进行服务。经评价，此项完成值及完成进度100%。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理。经自查，财务管理制度健全，内控制度完善，资金资产使用合规，会计基础信息完整完善。
2.资产管理。落实资产登记制度、严格资产管理，按期进行资产清查与盘点工作。
3.绩效管理。严格项目资金支出，严把项目支出关，定期对项目支出进度进行核查，确保项目资金支出及时。
4.结转结余率，2021年度区经管站项目全部在当年完成支出，支出结转结余率为0%，
5.部门预决算差异率。部门预决算差异率为0%。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况。根据区财政关于开展财政项目支出绩效评价工作的要求，丰台区经管站成立了项目支出绩效评价工作小组，站长卢大文任组长，副站长靳莲芬任副组长，刘强、王进忠、李萌、刘颖为小组成员，具体负责本单位项目支出绩效评价工作。经评价，经管站2021年度部门绩效得分95分。
2.存在的问题及原因分析。
存在的主要问题是个别项目资金支付不够及时，下一步我们将在区财政的监督指导下，总结经验教训，将部门整体支出预算绩效跟踪管理要求进一步贯彻到工作中。
我们将认真总结本次绩效工作经验、成果，自查自纠，结合北京市丰台区财政推进预算绩效管理工作安排，将绩效的理念贯彻到预算编制、执行、评价和反馈的各个环节，使之成为提高政府效能建设的重要手段，同时，逐步顺畅和完善预算绩效管理工作流程，实现对部门预算的全过程有效管理。
二、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
|
项目名称 |
机关及农村信息化设备运行维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
实施单位 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘强 |
联系电话 |
63812848 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
10 |
100% 100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成2021年机关及农村信息化设备运行维护工作。 |
按照年初和第三方公司签订的合同，按时完成了机关及农村信息化设备运行维护工作，保障了机关及农村信息化工作的正常开展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1、完成2021年机关及农村信息化设备运行维护工作。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标2：保障机关及农村信息化设备正常运转. |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标3：2021年12月完成全年信息化维护工作. |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标4：机关及农村信息化设备运行维护费共计4.8万元. |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
效果指标 |
社会效益 指标 |
指标1：通过项目实施，保障了农村信息化工作的顺利开展。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：每年开展此项工作，保障了机关及农村信息化设备正常运转。， |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：通过开展村级财务预决算管理工作，得到了各级领导的认可。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
|
项目名称 |
机关宽带服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
实施单位 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘强 |
联系电话 |
63812848 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
6.59 |
6.59 |
6.59 |
10 |
100% 100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.59 |
6.59 |
6.59 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障机关网络化办公。 |
按照年初和联通签订的合同，保障了全年网络办公的正常开展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:2021年联通50兆宽带的使用。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：保障机关正常的网络办公. |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2021年12月完成全年机关宽带使用。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：机关宽带服务费共计6.59万元. |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
效果指标 |
社会效益 指标 |
指标1：通过项目实施，单位与外部单位沟通更为方便。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：每年开展此项工作，保障了单位的网络使用。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：通过开展机关宽带服务工作，得到了各级领导的认可。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
|
项目名称 |
开展村级财务预决算管理 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
实施单位 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王进忠 |
联系电话 |
63812847 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
10 |
100% 100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成村级预决算软件的维护工作. |
完成村级预决算软件的维护工作.保障村级财务预决算数据的顺利上报。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成村级预决算软件的维护工作. |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：保障村级财务预决算数据的顺利上报 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2021年10月完成全部计划工作任务 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：开展村级财务预决算管理工作经费3.2万元。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
效果指标 |
社会效益 指标 |
指标1：通过项目实施，规范了村级财务管理的水平。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：每年开展此项工作，保障了农村财务预决管理水平不断提升。， |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：通过开展村级财务预决算管理工作，得到了各级领导的认可。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
|
项目名称 |
离休干部医疗统筹金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
实施单位 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘强 |
联系电话 |
63812848 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100% 100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
9 |
9 |
9 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按市级统一标准支付 |
按市级统一标准支付 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1、完成2021年离休干部医疗统筹金的支付工作。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标2：为离休干部医疗提供保障. |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标3：2021年12月完成全年支付工作. |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标4：离休干部医疗统筹金共计9万元. |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
效果指标 |
社会效益 指标 |
指标1：通过项目实施，为离休干部医疗提供了保障。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：每年开展此项工作，保障了离休干部的身体健康。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：离休干部对此项工作非常满意。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
|
项目名称 |
农村管理信息化（信息员）数据采集补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
实施单位 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王进忠 |
联系电话 |
63812847 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
10 |
100% 100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成农村管理信息化数据采集工作。 |
严格按照市、区相关文件要求，全区发放信息员数据采集经费，保障数据采集的准确性。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:完成农村管理信息化数据采集工作。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：严格按照市、区相关文件要求，全区发放信息员数据采集经费，保障数据采集的准确性。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2021年10月完成全部计划工作任务 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：农村管理信息化工作经费13.5万元 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
效果指标 |
社会效益 指标 |
指标1：通过项目实施，农村了农村信息化数据的准则性。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：每年开展此项工作，保障了农村信息化水平不断提升。， |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：通过开展农村信息化工作，得到了各级领导的认可。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
农村管理信息化 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
实施单位 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王进忠 |
联系电话 |
63812847 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
8.7 |
8.7 |
8.7 |
10 |
100% 100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8.7 |
8.7 |
8.7 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成农村管理信息化数据采集工作。 |
严格按照市、区相关文件要求，全区发放信息员数据采集经费，保障数据采集的准确性。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:完成农村管理信息化数据采集工作。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：严格按照市、区相关文件要求，全区发放信息员数据采集经费，保障数据采集的准确性。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2021年10月完成全部计划工作任务 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：农村管理信息化工作经费8.70万元 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
效果指标 |
社会效益 指标 |
指标1：通过项目实施，农村了农村信息化数据的准则性。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：每年开展此项工作，保障了农村信息化水平不断提升。， |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：通过开展农村信息化工作，得到了各级领导的认可。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
|
项目名称 |
农村经济收益分配统计 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
实施单位 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
胡为华 |
联系电话 |
63800418 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
4.80 |
4.8 |
4.8 |
10 |
100% 100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.80 |
4.8 |
4.8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
:完成农村经济收益分配统计数据采集工作。 |
严格按照市、区相关文件要求，全区发放农村收益分配统计数据采集经费，保障统计数据的准确性。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:完成农村经济收益分配统计数据采集工作。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：严格按照市、区相关文件要求，全区发放农村收益分配统计数据采集经费，保障统计数据的准确性。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2021年9月完成全部计划工作任务 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：农村经济收益分配统计4.80万元 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
效果指标 |
社会效益 指标 |
指标1：通过项目实施，保障了农村经济收益分配数据准确性。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：每年开展此项工作，为全区农村经济工作提供数据分析。， |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：农村经济收益分配统计工作得到各级领导的认可. |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
|
项目名称 |
清产核资工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
实施单位 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王进忠 |
联系电话 |
63812847 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100% 100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
9 |
9 |
9 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对乡、村两级集体经济组织和企业近600家，资产总额达2500多亿元开展资产清查工作。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对乡、村两级集体经济组织和企业近600家，资产总额达2500多亿元开展资产清查工作 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：严格按照相关文件及会计制度规范管理，保障审核工作的有效性： |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2021年度12月完成全部计划工作任务 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：总成本9万元 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
效果指标 |
社会效益 指标 |
摸清家底，为领导决策服务。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
帮助乡、村两级集体经济组织摸清家底，为后续发展服务。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
摸清家底，防止资产流失。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
聘请中介机构开展乡级集体经济财务收支审计 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
实施单位 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王进忠 |
联系电话 |
63844114 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
54 |
54 |
54 |
10 |
100% 100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
54 |
54 |
54 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成王佐、长辛店和宛平三个乡级集体经济组织财务收支审计工作。 |
2021年区经管站在区委、区政府的领导下，我站“聘请中介机构开展乡级集体经济财务收支审计”工作顺利开展，完成了长辛店镇、王佐镇和宛平地区三个乡镇级集体经济组织财务收支审计工作。进一步强化了村级集体经济组织的审计监督，促进了农村基层党风廉政建设，缓解了农村干群矛盾，预算资金全部使用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对全区3个乡级集体经济组织采用聘用中介机构审计方式开展财务收支审计 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：严格按照相关文件及会计制度规范管理，保障审核工作的有效性： |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2021年度12月完成全部计划工作任务 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：3个乡镇总体指标控制在54万元 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
效果指标 |
社会效益 指标 |
指标1：通过项目实施，强化对村级集体经济组织的审计监督，促进农村基层党风廉政建设，缓解农村干群矛盾，维护农村社会稳定 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：计划用每二年时间，对全区六个乡级集体经济组织采用聘用中介机构审计方式开展财务收支审计，并选取几个村级集体经济组织进行经济责任审计的适度延深审计，保障集体经济的良性运转。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：聘用中介机构开展村级干部经济责任审计工作取得的效果得到各级领导的认可 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
|
项目名称 |
基层党组织活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
实施单位 |
丰台区农村合作经济经营管理站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘强 |
联系电话 |
63812848 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
10 |
100% 100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.72 |
0.72 |
0.2 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：完成2021年度全站党建工作 |
年度总体目标完成情况综述：按计划完成了全年的党建工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:党建活动购买书籍。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
质量指标：严格按照相关文件及培训费使用管理，保障培训工作的质量。： |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
进度指标：2020年度11月完成全部计划工作任务 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
成本指标：经管工作党建活动经费0.72万元。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
效果指标 |
社会效益 指标 |
指标1：通过党建活动，提高管理人员的政治理论水平。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：每年开展党建业务活动，更好的服务农村经管工作。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：通过开展党建活动工作，凝聚了队伍。 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续？