北京市丰台区动物疫病预防控制中心

2020年度部门决算目录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区动物疫病预防控制中心2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

北京市丰台区动物疫病预防控制中心下设6个职能部门，分别为：办公室，财务室，化验室，防疫室，物资室，西办公区。主要职能：承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、动物疫情预报预测和报告、强制免疫疫苗供应、应急防疫物资和技术的储备、畜牧兽医技术研究与推广工作。

（二）人员构成情况

事业编制25人，实有人数24人，退休人数40人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计829.38万元，比上年减少91.62万元，下降9.95%。2020年度支出总计879.64万元，比上年减少111.8万元，下降11.28%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计829.38万元，比上年减少91.62万元，下降9.95%，其中：财政拨款收入829.38万元，占收入合计的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计879.64万元，比上年减少111.8万元，下降11.28%，其中：基本支出760.14万元，占支出合计的86.42%；项目支出119.5万元，占支出合计的13.58%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计829.38万元，比上年减少91.62万元，下降9.95%。2020年度支出总计879.64万元，比上年减少111.8万元，下降11.28%。主要原因：本年度退休1人，人员经费支出减少；社保缴费费率下调，社保支出减少；我单位厉行节约，压缩经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出879.64万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出68.64万元，占本年财政拨款支出7.8%；农林水支出718.84万元，占本年财政拨款支出81.72%；住房保障支出92.15万元，占本年财政拨款支出10.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算68.64万元，比2020年年初预算减少6.64万元，下降8.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算68.64万元，比2020年年初预算减少6.64万元，下降8.82%。主要原因：本年度本年度退休1人，养老保险及职业年金缴费支出减少。

2、“农林水支出”(类)2020年度决算718.84万元，比2020年年初预算增加21.25万元，增长3.05%。其中：

“农业农村”（款）2020年度决算718.84万元，比2020年年初预算增加21.25万元，增长3.05%。主要原因：本年度调入人员1人，相关经费支出增加。

3、“住房保障支出”（类）2020年度决算92.15万元，比2020年年初预算减少4.59万元，下降4.74%。

“住房改革支出”（款）2020年度决算92.15万元，比2020年年初预算减少4.59万元，下降4.74%。主要原因：本年度退休1人，住房改革支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出879.64万元，无政府性基金财政拨款安排基本支出，无国有资本经营预算财政拨款安排基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.24万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.88万元减少2.64万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.48万元减少0.48万元。主要原因：无此项支出

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.24万元，比2020年年初预算数5.4万元减少2.16万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数3.24万元，比2020年年初预算数5.88万元减少2.64万元，主要原因：我单位厉行节约，压缩经费支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.19万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.8万元，公务用车其他支出0.4万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.08万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出0.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台，56.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分 2020年度部门绩效评价情况（详见附件决算草案）