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2021年度部门决算目录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区农林机械技术推广站2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区农林机械技术推广站是独立核算的全额事业单位。

北京市丰台区农林机械技术推广站下设6个职能部门，分别为站长室、副站长室、行政办公室、后勤办公室、推广业务室、财务人事室。主要职能：推广先进农机技术，农业机械科学研究，提高农业机械化水平。业务范围：农机技术推广管理：农机技术标准与规范拟定；农机技术推广业务指导，农机技术推广计划编制；农机技术推广机构与队伍建设指导与服务；农机试验示范：新农机具引进，农机对比试验；农机质量测试，农机技术储备；农机技术培训：技术普及，提高技术应用水平；农机信息服务：试验示范，表演现场会；农机技术服务：指导，检查，督导农机技术应用。

（二）人员构成情况

事业编制15人，实有人数10人，退休人数12人。。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计310.65万元，比上年减少75.38万元，下降19.53%。2021年度支出总计310.65万元，比上年减少75.43万元，下降19.54%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计310.65万元，比上年减少75.38万元，下降19.53%，其中：财政拨款收入310.65万元，占收入合计的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计310.65万元，比上年减少75.43万元，下降19.54%，其中：基本支出307.65万元，占支出合计的99.03%；项目支出3万元，占支出合计的0.97%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计310.65万元，比上年减少75.38万元，下降19.53%。2021年度支出总计310.65万元，比上年减少75.43万元，下降19.54%。

主要原因：本年度有职工退休，人员经费支出减少；社保缴费费率下调，社保支出减少；我单位厉行节约，压缩经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出310.65万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.06万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出50.48万元，占本年财政拨款支出16.25%；农林水支出215.64万元，占本年财政拨款支出69.42%；住房保障支出44.47万元，占本年财政拨款支出14.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算0.06万元，比2021年年初预算减少0.52万元，下降89.74%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.06万元，比2021年年初预算减少0.52万元，下降89.74%。主要原因：我单位厉行节约，压缩经费支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算50.48万元，比2021年年初预算减少11.28万元，下降18.27%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算50.48万元，比2021年年初预算减少11.28万元，下降18.27%。主要原因：本年度本年度有职工退休，养老保险及职业年金缴费支出减少。

2、“农林水支出”(类)2021年度决算215.64万元，比2021年年初预算减少88.83万元，下降29.18%。其中：

“农业农村”（款）215.64万元，比2021年年初预算减少88.83万元，下降29.18%。主要原因：本我单位厉行节约，压缩经费支出。

3、“住房保障支出”（类）2021年度决算44.47万元，比2021年年初预算减少16.67万元，下降27.27%。

“住房改革支出”（款）2021年度决算44.47万元，比2021年年初预算减少16.67万元，下降27.27%。主要原因：本年度有职工退休，住房改革支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

3第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.17万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.92万元减少0.75万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.12万元减少0.12万元。主要原因：无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.17万元，比2021年年初预算数1.8万元减少0.63万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.17万元，比2021年年初预算数1.8万元减少0.63万元，主要原因：我单位厉行节约，压缩经费支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.55万元，公务用车维修0.47万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.17万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出0.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.47万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的16.02%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的16.02%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，16.26万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）

第四部分 2021年度部门绩效评价情况（详见决算草案）

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