北京市丰台区农业农村局本级

2021年度部门决算目录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区农业农村局2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

1．主要职能。

本级为北京市丰台区农业农村局，共11个科室，分别为：办公室、人事科、党建工作办公室、财务科、社会管理科、经济发展科、村镇建设科、宣传调研科、经管指导科、农业科、动物卫生管理科。下属单位共9家，分别是北京市丰台区动物卫生监督所，北京市丰台区动物疫病预防控制中心，北京市丰台区渔政站，北京市丰台区种籽管理站，北京市丰台区农机安全监理站，北京市丰台区农林机械技术推广站，北京市丰台区植保植检站，北京市丰台区农业技术推广站，北京市丰台区农村经济综合服务中心。北京市丰台区农业农村局是负责统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理的政府工作部门。负责组织对辖区内饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位和个人，以及兽医实验室执行动物防疫相关规定情况的执法检查。兽医医政和药政监督执法，非犬类无主动物收容，重大动物疫情的应急处理等，负责落实农村实用人才的培养和激励政策及本区涉农信息化建设服务工作；负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务和农村能源生产环境的保护和管理工作。承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、动物疫情预报预测和报告、强制免疫疫苗供应、应急防疫物资和技术的储备、畜牧兽医技术研究与推广工作。肥料监督管理，农技推广，土壤质量监测，测土施肥，试验示范，专业普查，培训普及，引进花卉品种，推广花卉生产技术，花卉信息管理等。负责本区渔政法制宣传教育和执法监督，水生野生动物保护执法，渔业资源增殖和保护执法，水产养殖质量安全执法。植物检疫执法、农药监督管理、病虫测报、疫情监控、农药残留检测、农田灭鼠、试验示范、专业普查、培训普及。对本区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证，对种籽质量进行检测鉴定。负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作；向行政机关、司法机构、仲裁机构以及有关单位和个人提供具有证明作用的数据和结果的检验服务；宣传贯彻国家和北京市有关农产品质量安全等方面的政策、法律、法规，普及农产品相关质量安全知识。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政编制47人，其中行政编43人，工勤编4人，实有在职人数41人，其中行政人员39人，工勤人员2人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4709.23万元，比上年增加1968.64万元，增长71.83%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计3745.74万元，比上年增加1397.61万元，增长59.52%，其中：财政拨款收入3145.74万元，占收入合计的83.98%；其他收入600万元，占收入合计的16.02%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计3199.16万元，比上年增加1253.71万元，增长64.41%，其中：基本支出1380.83万元，占支出合计的43.16%；项目支出1818.32万元，占支出合计56.84%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4109.23万元，比上年增加1368.64万元，增长49.94%。主要原因：本年项目增加导致。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2700.26万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.16万元，占本年财政拨款支出0.15%； 教育支出11.59万元，占本年财政拨款支出0.43%；社会保障和就业支出238.6万元，占本年财政拨款支出8.84%；节能环保支出147万元，占本年财政拨款支出5.44%；农林水支2097.99万元，占本年财政拨款支出77.7%；住房保障支出200.92万元，占本年财政拨款支出7.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算4.16万元，比2021年年初预算增加2.07万元，增长99%。其中：

“组织事务”（款，下同）2021年度决算4.16万元，比2021年年初预算增加2.07万元，增长99%。主要原因：年初下达资金总量一半，剩余资金年中下达。

2、“教育支出”(类)2021年度决算11.59万元，比2021年年初预算减少10.21万元，下降46.83%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算11.59万元，比2021年年初预算减少10.21万元，下降46.83%。主要原因：工作需要。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算238.6万元，比2021年年初预算增加42.29万元，增长21.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算238.6万元，比2021年年初预算增加42.29万元，增长21.54%。主要原因：工作需要。

4、“节能环保”(类)2021年度决算147万元，比2021年年初预算增减少1.87万元，下降1.26%。其中：

“污染防治”（款）2021年度决算147万元，比2021年年初预算增减少1.87万元，下降1.26%。主要原因：工作需要。

5、“农林水”(类)2021年度决算2097.99万元，比2021年年初预算减少21836.32万元，下降91.23%。其中：

“农业农村”（款）2021年度决算2097.99万元，比2021年年初预算减少21836.32万元，下降91.23%。主要原因：工作需要。

6、“住房保障”(类)2021年度决算200.92万元，比2021年年初预算增加3.9万元，增长1.98%。其中：

“住房改革”（款）2021年度决算200.92万元，比2021年年初预算增加3.9万元，增长1.98%。主要原因：工作需要。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1380.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.52万元增减少0.52万元。其中：

1.因公出国（境）费用。无。

2.公务接待费。无。

3.公务用车购置及运行维护费。无。。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计80.85万元，比上年增加2.39万元，增加（减少）原因：工作需要。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额508.04万元，其中：政府采购货物支出1.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出506.81万元。授予中小企业合同金额508.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额507.4万元，占政府采购支出总额的99.8%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算59.1万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）

第四部分 2021年度部门绩效评价情况（详见决算草案）

北京市丰台区农业农村局（本级）

2021年度部门（单位）决算草案（本级）