北京市丰台区种籽管理站

2021年度部门决算目录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

北京市丰台区种籽管理站2021年度部门决算报表详见附件。。

第二部分2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责:北京市丰台区种籽管理站是区农业农村局下属独立编制，独立核算的全额事业单位。主要职责是：1.对丰台区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证，对种籽质量进行检测鉴定。2.依法承担主管部门委托的监督抽查检验任务；负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作；向行政机关、仲裁机构以及有关单位提供具有证明作用的数据和结果的检验服务。3.宣传贯彻国家和北京市有关农产品质量安全等方面的政策、法律、法规，普及农产品相关质量安全知识；经授权，对本地区农业生产环节的农产品开展例行检测与监测并进行现状评价；负责本地区农产品质量安全检测人员的技术培训；负责本地区农产品质量安全事件调查和委托检验工作。4.根据丰台区政府、丰台区农业农村局关于世界种子大会品种展示基地运行工作的指示精神，我站负责进行华北地区重要蔬菜品种展示，持续开展现代种业科技前瞻性品种展示示范和高新技术成果转化的相关工作。北京市丰台区种籽管理站，下设五个职能科室:执法室,负责对丰台区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证等工作。受理室，负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作。检验室，负责对种籽质量进行检测鉴定，依法承担主管部门委托的监督抽查检验任务等工作。行政办公室，负责站内日常行政，党建，人事等工作。后勤办公室，负责站内后勤保障，伙食，财务管理等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制39人，实有人数29人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1290.835744万元，比上年减少61.108119万元，减少4.51%。2021年度支出总计1618.639729万元，上年增加220.462066万元，增长15.77%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1290.835744万元，比上年减少61.108119万元，减少4.51%，其中：财政拨款收入1290.835744万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1618.639729万元，比上年增加220.462066万元，增长15.77%，其中：基本支出872.189344万元，占支出合计的53.88%；项目支出746.450385万元，占支出合计的46.12%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（2）2021年度财政拨款收入总计1290.8357441万元，比上年减少61.108119万元，减少4.51%。2021年度财政拨款支出总计1618.639729万元，上年增加220.462066万元，增长15.77%。主要原因：本单位合理利用资金，有效使用结余资金，财政补助收入有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1618.639729万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.27万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出104.456952万元，占本年财政拨款支出6.45%；农林水支出1389.353333万元，占本年财政拨款支出85.83%；住房保障支出124.559444万元，占本年财政拨款支出7.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算0.27万元，比2021年年初预算减少1.08万元，下降80%。其中：“培训支出”（款，下同）2021年度决算0.27万元，比2021年年初预算减少1.08万元，下降80%。主要原因：本单位厉行节约，严格控制培训经费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算104.456952万元，比2021年年初预算减少14.673448万元，下降12.32%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算104.456952万元，比2021年年初预算减少14.673448万元，下降12.32%。主要原因：本单位以实际出发，厉行节约，此项支出有所下降。

3、“农林水支出”（类）2021年决算1389.353333万元，比2021年初预算减少137.125767万元，下降8.98%。其中：“农业农村”（款）2021年度决算1389.353333万元，比2021年初预算减少137.125767万元，下降8.98%。主要原因：本单位以实际出发，厉行节约，此项支出有所下降。

4、“住房保障支出”（类）2021年决算124.559444万元，比2021年初预算减少11.654956万元，下降8.56%。其中：“住房改革支出”（款）2021年决算124.559444万元，比2021年初预算减少11.654956万元，下降8.56%。主要原因：本单位以实际出发，厉行节约，此项支出有所下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出872.189344万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位是1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.4316万元减少0.4316万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位本年度无此项支出安排。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.1978万元减少0.4316万元。主要原因：本单位本年度无此支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0元增加减少0万元。主要原因：本单位本年度无此项支出安排。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额323.867452万元，其中：政府采购货物支出188.9140元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出134.953452万元。授予中小企业合同金额125.2540万元，占政府采购支出总额的38.67%，其中：授予小微企业合同金额15.2540万元，占政府采购支出总额的4.71%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，原值0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）

第四部分 2021年度部门绩效评价情况（详见决算草案）

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2021年度部门（单位）决算草案（种籽站）