第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1．主要职能。

北京市丰台区农业农村局是负责统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理的政府工作部门。负责组织对辖区内饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位和个人，以及兽医实验室执行动物防疫相关规定情况的执法检查。兽医医政和药政监督执法，非犬类无主动物收容，重大动物疫情的应急处理等，负责落实农村实用人才的培养和激励政策及本区涉农信息化建设服务工作；负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务和农村能源生产环境的保护和管理工作。承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、动物疫情预报预测和报告、强制免疫疫苗供应、应急防疫物资和技术的储备、畜牧兽医技术研究与推广工作。肥料监督管理，农技推广，土壤质量监测，测土施肥，试验示范，专业普查，培训普及，引进花卉品种，推广花卉生产技术，花卉信息管理等。负责本区渔政法制宣传教育和执法监督，水生野生动物保护执法，渔业资源增殖和保护执法，水产养殖质量安全执法。植物检疫执法、农药监督管理、病虫测报、疫情监控、农药残留检测、农田灭鼠、试验示范、专业普查、培训普及。对本区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证，对种籽质量进行检测鉴定。负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作；向行政机关、司法机构、仲裁机构以及有关单位和个人提供具有证明作用的数据和结果的检验服务；宣传贯彻国家和北京市有关农产品质量安全等方面的政策、法律、法规，普及农产品相关质量安全知识。

本级为北京市丰台区农业农村局，共11个科室及1个副处级执法机构，11个科室分别为：办公室、组织人事科、党建工作办公室、财务科、社会管理科、经济发展科、村镇建设科、宣传调研科、经管指导科、农业科、动物卫生管理科。下属单位共3家，分别是北京市丰台区农业技术推广中心，北京市丰台区农村经济综合服务中心及北京市丰台区农产品质量安全检验检测站。

（二）人员构成情况

北京市丰台区农业农村局（本级）部门行政编制108人，实际98人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4498.66万元，比上年减少427.94万元，下降8.69%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4441.42万元，比上年减少277.38万元，下降5.88%。

1.财政拨款收入4438.69万元，占收入合计的99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入4368.19万元，占收入合计的98.35%；政府性基金预算财政拨款收入70.5万元，占收入合计的1.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2.73万元，占收入合计的0.06%。

图1：收入决算

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（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4446.27万元，比上年减少406.52万元，下降8.38%，其中：基本支出3419.19万元，占支出合计的76.9%；项目支出1027.08万元，占支出合计的23.09%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4493.94万元，比上年减少318.57万元，下降6.62%。主要原因：厉行节约。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4371.05万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.86万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出389.25万元，占本年财政拨款支出8.91%；节能环保支出175.9万元，占本年财政拨款支出4.02%；农林水支出3268.94万元，占本年财政拨款支出74.79%；住房保障支出481.01万元，占本年财政拨款支出11%；灾害防治及应急管理支出51.09万元，占本年财政拨款支出1.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算4.86万元，比2023年度年初预算增加4.86万元，增加100%。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算4.86万元，比2023年度年初预算增加4.86万元，增加100%。主要原因：工作安排，项目变动。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算389.25万元，比2023年度年初预算减少11.31万元，减少2.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算389.25万元，比2023年度年初预算减少11.31万元，减少2.82%。主要原因：人员变动。

3、“节能环保支出”(类)2023年度决算175.9万元，比2023年度年初预算增加175.9万元，增加100%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算175.9万元，比2023年度年初预算增加175.9万元，增加100%。主要原因：项目调整。

4、“农林水支出”(类)2023年度决算3268.94万元，比2023年度年初预算减少11878.54万元，下降78.42%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算3268.94万元，比2023年度年初预算减少11878.54万元，下降78.42%。主要原因：项目调整。

5、“住房保障支出”(类)2023年度决算481.01万元，比2023年度年初预算减少20.22万元，减少4.03%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算481.01万元，比2023年度年初预算减少20.22万元，减少4.03%。主要原因：人员变动。

6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算51.09万元，比2023年度年初预算减少1.25万元，下降2.38%。其中：

“应急管理事务”（款）2023年度决算51.09万元，比2023年度年初预算减少1.25万元，下降2.38%。主要原因：正常支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出70.5万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出70.5万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算70.5万元，比2023年度年初预算增加70.5万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算70.5万元，比2023年度年初预算增加70.5万元，增长100%。主要原因：项目调整。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3419.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.54万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算9.36万元减少3.82万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，和2023年度年初预算数0万元相比无变化。主要原因：2023年度无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，和2023年度年初预算数0万元相比无变化。主要原因：2023年度无公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.54万元，比2023年度年初预算数9.36万元减少3.82万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，和2023年度年初预算数0万元相比无变化。主要原因：2023年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费2023年度决算数5.54万元，比2023年度年初预算数9.36万元减少3.82万元，主要原因：严格按照公务用车管理制度使用公车，厉行节约。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.45万元，公务用车维修2.06万元，公务用车保险0.61万元，公务用车其他支出0.41万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.39万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计217.27万元，比上年增加38.5万元，增加原因：残保金支出增加、公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额398.25万元，其中：政府采购货物支出19.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出379.06万元。授予中小企业合同金额380.02万元，占政府采购支出总额的95.42%，其中：授予小微企业合同金额204.12万元，占政府采购支出总额的51.25%。

四、国有资产占用情况

2023年度无新购置车辆及新购置单位价值100万元（含）以上的设备。截至12月31日，北京市丰台区农业农村局（本级）共有车辆4台，共计62.4万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算955.12万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：1.北京市丰台区农业农村局（本级）决算报表

2.农业农村局本级2023年度绩效评价情况