第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区农业农村局是负责统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理的政府工作部门。单位主要职责：

1.贯彻执行国家及北京市关于新农村建设、城乡一体化、农村经济管理、农业发展的方针、政策和法律、法规、规章。

2.研究拟订新农村建设和农村经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施；研究指导农村经济结构调整；负责农业项目的申报；研究拟订财政支农资金的计划安排，并协调相关政策的落实；协调、推进农业政策性保险工作。

3.研究拟订推进城乡一体化的相关措施，指导协调推进城乡一体化工作。

4.承担完善农村经营管理体制的责任；组织提出农村经济体制改革、农村综合改革、稳定和完善农村基本经营制度等方面的建议，并协调、推进相关工作的落实；协调、指导农村集体经济产权制度改革；协调、指导减轻农民负担工作。

5.指导协调乡村规划建设、农村土地开发利用和农村地区重点项目的规划建设工作。

6.指导农产品流通管理工作。

7.负责种植业、畜牧业、水产业、农业机械化的行业监督管理和行政执法。

8.负责蔬菜、畜禽、水产等农产品生产环节的质量安全监督管理；负责兽药、饲料、农药、肥料等农业投入品的监督管理。

9.负责动植物疫病防控的监督管理工作。

10.依法对农作物种子生产经营单位进行管理；组织指导农作物病虫害防治；依法开展植物检疫；负责动物防疫及检疫；负责本区渔政管理；负责水生野生动物资源的保护工作。

11.协助有关部门开展农村教育、科普、卫生、计划生育、环境整治等社会管理工作。

12.负责农业资源区划、利用和保护；负责农村信息化规划建设和利用；协助有关部门做好农村环境保护和能源工作。

13.承办区政府交办的其他事项。

本级为北京市丰台区农业农村局，共11个科室及1个副处级执法机构，11个科室分别为：办公室、组织人事科、党建工作办公室、财务科、社会管理科、经济发展科、村镇建设科、宣传调研科、经管指导科、农业科、动物卫生管理科。下属单位共3家，分别是北京市丰台区农业技术推广中心，北京市丰台区农村经济综合服务中心及北京市丰台区农产品质量安全检验检测站。

（二）人员构成情况

北京市丰台区农业农村局本级2023年末行政编制108人，实有在编实际98人；北京市丰台区农产品质量安全检验检测站事业编制26人，实有在编实际19人；北京市丰台区农村经济综合服务中心事业编制20人，实有在编实际17人；北京市丰台区农业技术推广中心事业编制55人，实有在编实际43人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8444.6万元，比上年减少36.04万元，下降0.42%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计8387.36万元，比上年增加311.28万元，增长3.67%。

1.财政拨款收入8384.63万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入7861.91万元，占收入合计的93.73%；政府性基金预算财政拨款收入522.72万元，占收入合计的6.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2.73万元，占收入合计的0.03%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8392.21万元，比上年减少14.63万元，下降0.17%，其中：基本支出6499.92万元，占支出合计的77.45%；项目支出1892.28万元，占支出合计的22.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8439.87万元，比上年增加73.31万元，增长0.88%。主要原因：财政拨款相关支出调整，有追加项目，因此财政拨款收入支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7864.77万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.86万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出5.28万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出967.63万元，占本年财政拨款支出12.3%；节能环保支出175.9万元，占本年财政拨款支出2.24%；农林水支出5817.03万元，占本年财政拨款支出73.96%；住房保障支出842.98万元，占本年财政拨款支出10.72%；灾害防治及应急管理支出51.09万元，占本年财政拨款支出0.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算4.86万元，比2023年度年初预算增加4.86万元。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算4.86万元，比2023年度年初预算增加4.86万元。主要原因：工作安排，项目变动。

2、“教育支出”(类)2023年度决算5.28万元，比2023年度年初预算减少7.59万元，下降58.97%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算5.28万元，比2023年度年初预算减少7.59万元，下降58.97%。主要原因：项目调整，本单位实际参加继续教育培训支出5.28万元，培训类项目减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算967.63万元，比2023年度年初预算减少0.35万元，减少0.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算967.63万元，比2023年度年初预算减少0.35万元，减少0.04%。主要原因：人员变动。

4、“节能环保支出”(类)2023年度决算175.9万元，比2023年度年初预算增加175.9万元，增加100%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算175.9万元，比2023年度年初预算增加175.9万元，增加100%。主要原因：项目调整。

5、“农林水支出”(类)2023年度决算5817.03万元，比2023年度年初预算减少12401.77万元，下降68.07%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算5817.03万元，比2023年度年初预算减少12401.77万元，下降68.07%。主要原因：项目调整。

6、“住房保障支出”(类)2023年度决算842.98万元，比2023年度年初预算减少83.31万元，减少8.99%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算842.98万元，比2023年度年初预算减少83.31万元，减少8.99%。主要原因：人员减少。

7、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算51.09万元，比2023年度年初预算减少1.25万元，下降2.39%。其中：

“应急管理事务”（款）2023年度决算51.09万元，比2023年度年初预算减少1.25万元，下降2.39%。主要原因：正常支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出522.72万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出522.72万元，占本年财政拨款支出100%.。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算522.72万元，比2023年度年初预算增加522.72万元，增加100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算522.72万元，比2023年度年初预算增加522.72万元，增加100%。主要原因：项目调整。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6499.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数15.67万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算23.76万元减少8.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元。和2023年度年初预算数0万元相比无变化。主要原因：无安排此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，和2023年度年初预算数0万元相比无变化。主要原因：无安排此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数15.67万元，比2023年度年初预算数23.76万元减少8.08万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，和2023年度年初预算数0万元相比无变化。主要原因：无安排此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数15.67万元，比2023年度年初预算数23.76万元减少8.08万元，主要原因：厉行节约。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.33万元，公务用车维修6.83万元，公务用车保险1.95万元，公务用车其他支出1.56万元。2023年度公务用车保有量12辆，车均运行维护费1.31万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计217.27万元，比上年增加38.5万元，增加原因：残保金支出增加、公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额433.46万元，其中：政府采购货物支出19.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出413.66万元。授予中小企业合同金额385.64万元，占政府采购支出总额的88.96%，其中：授予小微企业合同金额209.74万元，占政府采购支出总额的48.38%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，丰台区农业农村局部门共有车辆12台，共计197.95万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计139.75万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算955.12万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：1.北京市丰台区农业农村局（汇总）决算批复报表

2.丰台区农业农村局（汇总）部门绩效评价情况