北京市丰台区人民政府南苑街道办事处2022年度部门决算（草案）

 

 

目   录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府南苑街道办事处2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区人民政府南苑街道办事处部门是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，负责完成市、区人民政府部署的各项任务，在本辖区内行使政府管理职能工作的区政府组成部门。主要职责职权是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.对辖区内的城市管理工作履行的职责是：负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；领导、指挥地区城市管理监察分队的行政执法工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。协调并监督检查公安、工商、税务、环境卫生、绿化、司法、房管等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

3.对辖区内社会管理工作履行的职责是：向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性的工作任务，并监督检查落实情况。组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动；制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；负责外来人口以及向外来人口出租房屋的综合管理；负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

4.对社区建设和社区服务工作履行的职责是：制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务；参加辖区内新建居住区配套公共设施的验收工作。对未按规划要求落实配套公共设施或者建设质量存在问题的，有权提请规划、建设行政主管部门予以纠正。制定辖区社区发展规划，发展社区服务设施，合理配置充分利用社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

5.对居民工作履行的职责是：指导社区居委会工作，及时向上级反映居民的意见和要求；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

6.对区政府职能部门派出机构实施监督考核的职责是：组织辖区内单位和居民对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告，作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。

7.南苑街道党工委、南苑街道办事处设下列内设机构：

（1）综合办公室。负责街道党工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责街道对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资统发、代扣代缴工作；负责机关固定资产（实物、电子设备）管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的办理。

（2）党群工作办公室。负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责推进全面从严治党，按权限研究决定党员干部纪律处分事项；负责创新城市基层党建工作机制；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作，对政府职能部门派出机构领导人员的任免提出意见，负责综合执法派驻人员日常管理考核；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作；负责统一战线工作，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。

（3）平安建设办公室。贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责人民防空工作、防震减灾、消防安全、交通安全、地下空间治理工作；负责征兵、民兵工作；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；接待居民来访，办理信访事项，协调、督促检查信访案件办理、落实情况；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作；做好食品安全日常工作。

（4）城市管理办公室。负责禁止违法建设相关工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、防汛抗洪、节水、绿化工作；承担“河长制”具体工作；配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污减排工作；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；做好控制吸烟工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；组织居民做好未实行物业管理的居民居住地区（包括胡同、街巷、住宅小区等）扫雪铲冰工作；协助做好交通管理工作。

（5）社区建设办公室。负责对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施；负责开展法治宣传和社会公德教育；负责建立街道级“枢纽型”社会组织工作体系；按职责指导成立业主大会，负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，对辖区内物业服务项目进行日常监管，协调处理纠纷；组织社区服务志愿者队伍；负责社区工作者日常管理、考核培训工作；组织收集相关信息并向区政府进行反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；指导社区服务站工作。

（6）民生保障办公室。负责城市居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；协助做好动物防疫工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保障工作；负责政务服务管理工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作，组织开展文化体育健身活动；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；具体组织实施居家养老服务工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作，开展就业失业管理；依法履行拥军优属的职责；协助开展劳动保障监察工作。纪工委（监察组）按照有关规定设置。

行政单位1个，为北京市丰台区人民政府南苑街道办事处；事业单位3个，分别为北京市丰台区南苑街道便民服务中心、北京市丰台区南苑街道市民诉求处置中心和北京市丰台区南苑街道市民活动中心。

（二）人员构成情况

行政编制88人，实有人数79人；事业编制57人，实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计624530.32万元，比上年增加581521.02万元，增长1352.08%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计309045.26万元，比上年增加288828.74万元，增长1428.68%，其中：财政拨款收入309045.26万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计315485.06万元，比上年增加292692.28万元，增长1284.14%，其中：基本支出8910.36万元，占支出合计的2.82%；项目支出306574.70万元，占支出合计的97.18%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计624530.32万元，比上年增加581521.02万元，增长1352.08%。主要原因：

因区划调整，原南苑乡人民政府大部分事务由我街道承接。追加预算，主要用于丰台区城乡一体化槐房村和新宫村旧村改造项目债务化解资金259220万元、大红门旧村改造项目成本返还22170万元、集中隔离观察点经费1781.50万元、疫情防控项目3367.85万元、常态化核酸检测项目2125.11万元、中福丽宫品牌基地拆违项目920.765万元、平原造林养护项目902.93万元、郊野公园养护项目736.57万元及拆违控违专项资金、城乡结合部重点村整治项目、丰台区南苑街道“建党百年，服务百姓”公共空间改造提升项目等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出55712.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8773.41万元，占本年财政拨款支出2.78%；公共安全支出1.89万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出57.00万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出122.98万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出6845.98万元，占本年财政拨款支出2.17%；卫生健康支出11081.14万元，占本年财政拨款支出3.51%；节能环保支出424.52万元，占本年财政拨款支出0.13%；城乡社区支出284339.55万元，占本年财政拨款支出90.13%；农林水支出3113.18万元，占本年财政拨款支出0.99%；交通运输支出1.15万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出658.84万元，占本年财政拨款支出0.21%；国有资本经营预算支出24.98万元，占本年财政拨款支出0.01%；灾害防治及应急管理支出37.44万元，占本年财政拨款支出0.01%；其他支出3.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算8773.41万元，比2022年年初预算增加525.32万元，增长6.37%。其中：

“人大事务”2022年度决算6.98万元，比2022年年初预算增加6.98万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于区人大代表补选经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算8244.46万元，比2022年年初预算增加522.70万元，增长6.77%。主要原因：追加预算，主要为2022年下沉街镇城市协管员人员经费等。

“统计信息事务”2022年度决算3.88万元，比2022年年初预算增加3.88万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于人口抽样调查。

“民族事务”2022年度决算0.82元，比2022年年初预算增加0.82万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。

“群众团体事务”2022年度决算3.80万元，与2022年年初预算增加3.80万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于社区青年汇活动经费、妇女之家工作经费等。

“组织事务”2022年度决算511.77万元，比2022年年初预算减少12.44万元，下降2.37%。主要原因：基层党组织服务群众经费、党群服务中心开办及运行费减少。

“其他共产党事务支出”2022年度决算1.70万元，比2022年年初预算减少0.42万元，下降19.81%。主要原因：离休干部助老员服务费减少。

2、“公共安全支出”2022年度决算1.89万元，比2022年年初预算减少0.45万元，下降19.23%。其中：

“司法”2022年度决算1.89万元，比2022年年初预算减少0.45万元，下降19.23%。主要原因：主要原因：公务用车运行维护费减少。

3、“科学技术支出”2022年度决算57.00万元，比2022年年初预算增加57.00万元。其中：

“科学技术普及”2022年度决算57.00万元，比2022年年初预算增加57.00万元，增长11.54%。主要原因：追加预算，主要用于科普益民惠农项目建设。

4、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算122.98万元，比2022年年初预算增加41.46万元，增长50.86%。其中：

“文化和旅游”2022年度决算111.08万元，比2022年年初预算增加29.56万元，增长36.26%。主要原因：追加预算，主要用于三馆免费开放补助项目、百姓周末大舞台、基层文化建设“六个十”示范项目等。

“体育”2022年度决算10.00万元，比2022年年初预算增加10.00万元。增长100%，主要原因：追加预算，用于基层体育经费。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算1.90万元，比2022年年初预算增加1.90万元。增长100%，主要原因：追加预算，主要用于讲师团宣讲活动经费。

6、“社会保障和就业支出”2022年度决算6845.98万元，比2022年年初预算增加408.85万元，增长6.35%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2022年度决算33.41万元，比2022年年初预算增加6.05万元，增长18.11%。主要原因：追加预算，主要用于丰台区高校毕业生支农工资及五险一金。

2022年度决算3939.02万元，比2022年年初预算增加106.76万元，增长2.79%。主要原因：追加预算，主要用于社区工作者工资、集中供暖补助、社救清洁能源自采暖补助、新建和调整社区居委会一次性开办费、协管员补助等。

“行政事业单位养老支出”2022年度决算597.55万元，比2022年年初预算减少106.52万元，下降15.19%。主要原因：调整未规范在职人员经费养老保险、职业年金科科目功能分类。

“就业补助”2022年度决算322.49万元，比2022年年初预算增加125.97万元，增长64.10%。主要原因：追加预算，主要用于社区管理退休人员自采暖补贴、灵活就业社会保险补贴等。

“抚恤”2022年度决算2.35万元，比2022年年初预算增加2.35万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于优抚对象冬季集中供暖补贴。

“退役安置”2022年度决算64.17万元，比2022年年初预算增加7.77万元，增长13.78%。主要原因：主要用于退役安置补助经费。

“社会福利”2022年度决算0.56万元，比2022年年初预算增加0.56万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于离休干部高龄养老社区“四就近”补助。

“残疾人事业”2022年度决算85.01万元，比2022年年初预算增加18.41万元，增长27.64%。主要原因：追加预算，主要用温馨家园运行经费、残疾人事业发展补助资金、一刻钟无障碍便民服务圈建设补贴等。

“最低生活保障”2022年度决算952.55万元，比2022年年初预算减少123.86万元，下降11.51%。主要原因：居民最低生活保障经费支出减少。

“临时救助”2022年度决算416.37万元，比2022年年初预算减少5.6万元，下降1.33%。主要原因：临时救助支出减少。

“特困人员救助供养”2022年度决算43.75万元，比2022年年初预算减少13.25万元，下降23.25%。主要原因：特困人员生活费支出减少。

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算388.75万元，比2022年年初预算增加387.21万元，增长25143.51%。主要原因：追加预算，主要用于社区公益金、送温暖市级资金、社区办公和服务用房租赁经费、社区服务空间开放式建设示范点等。

7、“卫生健康支出”2022年度决算11081.14万元，比2022年年初预算增加10730.87万元，增长3063.60%。其中：

“公共卫生”2022年度决算10739.66万元，比2022年年初预算增加10585.76万元，增长6864.95%。主要原因：追加预算，主要用于汇睿天诚集中隔离观察点经费、2022年疫情防控经费、新冠疫苗接种工作经费、疫情防控相关工作补助资金、常态化核酸检测经费等。

“计划生育事务”2022年度决算50.51万元，比2022年年初预算减少18.19万元，下降26.48%。主要原因：独生子女父母奖励费、独生子女父母年老时一次性奖励费减少。

“行政事业单位医疗”2022年度决算18.00万元，与2022年年初预算相等。

“医疗救助”2022年度决算254.32万元，比2022年年初预算增加154.32万元，增长154.32%。主要原因：医疗救助资金、大额支出医疗救助专项资金项目等。

“优抚对象医疗”2022年度决算1.95万元，比2022年年初预算增加1.95万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于在乡残疾军人医疗补助资金。

“医疗保障管理事务”2022年度决算7.03万元，比2022年年初预算增加7.03万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于退返知青帮困资金。

“其他卫生健康支出”2022年度决算9.37万元，与2022年年初预算相等。

8、“节能环保支出”2022年度决算424.52万元，比2022年年初预算增加424.52万元，增长100%。其中：

“污染防治”2022年度决算424.52万元，比2022年年初预算增加424.52万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于小块裸地治理、街镇背街小巷清扫保洁、采暖季清洁取暖设备维保补贴等。

9、“城乡社区支出”2022年度决算284339.55万元，比2022年年初预算增加283962.34万元，增长75279.64%。其中：

“城乡社区管理事务”2022年度决算1665.46万元，比2022年年初预算增加1665.46万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于拆违控违专项资金、中福丽宫品牌基地拆违项目资金、城乡结合部重点村整治项目等。

“城乡社区公共设施”2022年度决算357.98万元，比2022年年初预算增加357.98万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于丰台区南苑街道“建党百年服务百姓”公共空间改造提升项目。

“城乡社区环境卫生”2022年度决算400.47万元，比2022年年初预算增加23.26万元，增长6.17%。主要原因：追加预算，主要用于生活垃圾分类示范小区（村）激励资金、自管公厕保洁。

“其他城乡社区支出”2022年度决算22170.61万元，比2022年年初预算增加22170.61万元，增长100.00%。主要原因：追加预算，主要用于大红门旧村改造项目成本返还。

10、“农林水支出”2022年度决算3113.18万元，比2022年年初预算增加3113.18万元，增长100.00%。其中：

“农业农村”2022年度决算281.54万元，比2022年年初预算增加281.54万元，增长100.00%。主要原因：追加预算，主要用于村级公益事业专项补助资金、美丽乡村运维费、休闲农业“十百千万”畅游行动等。

“林业和草原”2022年度决算2831.64万元，比2022年年初预算增加2831.64万元，增长100.00%。主要原因：追加预算，主要用于平原重点区域造林绿化工程、平原造林养护项目、郊野公园养护项目等。

11、“交通运输支出”2022年度决算1.15万元，比2022年年初预算增加1.15万元，增长100%。其中：

“铁路运输”2022年度决算1.15万元，比2022年年初预算增加1.15万元，增长100.00%。主要原因：追加预算，主要用于铁路护路工作站及相关技防设施电费。

12、“住房保障支出”2022年度决算658.84万元，比2022年年初预算减少67.76万元，下降9.33%。其中：

“住房改革支出”2022年度决算658.84万元，比2022年年初预算减少67.76万元万元，下降9.33%。主要原因：住房公积金、购房补贴支出减少。

13、“灾害防治及应急管理支出”2022年度决算37.44万元，比2021年年初预算增加37.44万元，增长100%。其中：

“消防救援事务”2022年度决算37.44万元，比2022年年初预算增加37.44万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于下沉街镇城市协管员人员经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出259748.03万元，主要用于以下方面：城乡社区支出259745.03万元，占本年财政拨款支出82.33%；其他支出3.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2022年度决算259745.03万元，比2022年年初预算增加259370.82万元，增长68760.32%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2022年度决算259745.03万元，比2022年年初预算增加259745.03万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于南苑街道老旧小区完善类改造项目、丰台区城乡一体化槐房村和新宫村旧村改造项目债务化解资金。

2、“其他支出”2022年度决算3.00万元，比2022年年初预算增加3.00万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”2022年度决算3.00万元，比2022年年初预算增加3.00万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于残疾人事业发展补助资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计24.98万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计24.98万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8910.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数1.89万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少0.45万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数相等。主要原因：本年无因公出国方面的支出。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数相等。主要原因：本年无公务接待费用方面的支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.89万元，比2022年年初预算减少0.45万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数相等。主要原因：公车改革，无公车方面支出，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数1.89万元，比2022年年初预算减少0.45万元。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.89万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.89万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计551.98万元，比上年增加24.23万元，增加原因：主要用于社区办公经费。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额2059.42万元，其中：政府采购货物支出260.28万元，政府采购工程支出1158.17万元，政府采购服务支出640.98万元。授予中小企业合同金额2048.79万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额776.73万元，占政府采购支出总额的37.72%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆3台，27.22万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）、一般公共服务支出人大事务代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（2）、一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（3）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（6）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（7）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（8）、一般公共服务支出统计信息事务专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（9）、一般公共服务支出民族事务其他民族事务支出：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

（10）、一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（11）、一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（12）、一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（13）、一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（14）、公共安全支出司法基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（15）、科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（16）、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出：反映除上述以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（17）、文化旅游体育与传媒支出体育群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（18）、文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（19）、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（20）、社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（21）、社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（22）、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（23）、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（24）、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

（25）、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（26）、社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（27）、社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（28）、社会保障和就业支出社会福利老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（29）、社会保障和就业支出残疾人事业残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（30）、社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（31）、社会保障和就业支出最低生活保障城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（32）、社会保障和就业支出最低生活保障农村最低生活保障金支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（33）、社会保障和就业支出临时救助临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（34）、社会保障和就业支出特困人员救助供养城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

（35）、社会保障和就业支出特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

（36）、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（37）、卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（38）、卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（39）、卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（40）、卫生健康支出计划生育事务计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（41）、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（42）、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（43）、卫生健康支出医疗救助城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（44）、卫生健康支出医疗救助其他医疗救助支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

（45）、卫生健康支出优抚对象医疗优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（46）、卫生健康支出医疗保障管理事务医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（47）、卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（48）、节能环保支出污染防治大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（49）、城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（50）、城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（51）、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（52）、城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（53）、城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（54）、城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（55）、农林水支出农业农村统计监测与信息服务：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（56）、农林水支出农业农村农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（57）、农林水支出农业农村农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

（58）、农林水支出农业农村其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（59）、农林水支出林业和草原森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（60）、交通运输支出铁路运输铁路安全：反映涉及铁路安全方面的支出。

（61）、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（62）、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（63）、灾害防治及应急管理支出消防救援事务其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

根据中共北京市丰台区委办公室北京市丰台区人民政府办公室关于印发《中共北京市丰台区委南苑街道工作委员会北京市丰台区人民政府南苑街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京丰办发〔2019〕60号）的精神，北京市丰台区人民政府南苑街道办事处单位（简称“南苑街道办事处”）设10个内设机构：内设综合办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、派出监察组、便民服务中心、市民诉求处置中心、市民活动中心共计六个办公室、三个中心、一个派出监察组。

1、综合办公室：负责街道党工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责街道对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资统发、代扣代缴工作；负责机关固定资产（实物、电子设备）管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的办理。

2、党群工作办公室：负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责推进全面从严治党，按权限研究决定党员干部纪律处分事项；负责创新城市基层党建工作机制；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作，对政府职能部门派出机构领导人员的任免提出意见，负责综合执法派驻人员日常管理考核；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作；负责统一战线工作，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。

3、平安建设办公室：贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责人民防空工作、防震减灾、消防安全、交通安全、地下空间治理工作；负责征兵、民兵工作；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；接待居民来访，办理信访事项，协调、督促检查信访案件办理、落实情况；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作；做好食品安全日常工作。

4、城乡管理办公室：负责禁止违法建设相关工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、防汛抗洪、节水、绿化工作；承担“河长制”具体工作；配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污减排工作；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；做好控制吸烟工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；组织居民做好未实行物业管理的居民居住地区（包括胡同、街巷、住宅小区等）扫雪铲冰工作；协助做好交通管理工作。

5、社区建设办公室：负责对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施；负责开展法治宣传和社会公德教育；负责建立街道级“枢纽型”社会组织工作体系；按职责指导成立业主大会，负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，对辖区内物业服务项目进行日常监管，协调处理纠纷；组织社区服务志愿者队伍；负责社区工作者日常管理、考核培训工作；组织收集相关信息并向区政府进行反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；指导社区服务站工作。

6、民生保障办公室：负责城市居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；协助做好动物防疫工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保障工作；负责政务服务管理工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作，组织开展文化体育健身活动；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；具体组织实施居家养老服务工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作，开展就业失业管理；依法履行拥军优属的职责；协助开展劳动保障监察工作。

    纪工委（监察组）按照有关规定设置。

（二）部门整体绩效目标设立情况

一是综合施策，构建新发展格局。以规划为引领，抢抓南中轴发展、南苑森林湿地公园建设的战略机遇期，做好重点项目的服务保障工作。将“疏整促”与街区更新相结合，持续推进违法建设拆除等专项任务。深入开展大气污染源头治理工作，重点强化14类污染源监管。持续优化营商环境，推动招商引资，提升大悦春风里3栋写字楼及酒店出租率。全力推进南苑老镇棚改A、E地块“拔钉子”行动，力争达到A地块剩余13户滞留户拆迁完毕。全力推动槐新组团第十宗上市地块国有企业拆迁腾退，力争第二季度按期上市。

二是党建引领，提升社会治理水平。深化落实《北京市接诉即办工作条例》，推进诚苑中里房产证办理、西宏苑小区等老旧小区改造项目。紧扣“七有五性”需求，深入开展创城创卫工作，不断完善社区便民设施和幼儿园建设。推进南苑街道卫生服务中心落地运行，补齐民生保障短板。提升垃圾分类工作规范化水平，在提高厨余垃圾分出率上下功夫。发挥物业专班引领作用，推进党建网格与社区治理网格两网融合，构建共建共治共享的社会治理新格局。

三是凝心聚力，推动“平安南苑”建设。严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施，落实“三防四早九严格”工作要求，进一步压实“四方责任”。毫不松懈做好常态化疫情防控，持续加强市场冷链检查，推进应急体系建设，组织好疫苗接种工作。强化科技支撑，推进智慧社区建设，为高质量发展提供支撑。以服务保障党的二十大，北京冬奥会和冬残奥会工作为主线，全面落实意识形态工作责任，强化社会矛盾排查，化解各类风险隐患，维护辖区安全稳定。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数35439.44万元，其中，基本支出预算数9869.09万元，项目支出预算数25570.35万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出34050.39万元，其中，基本支出9029.23万元，项目支出25021.16万元，其他支出0万元。预算执行率为96.08%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）把牢方向、提高站位，政治建设取得新成效

政治站位不断增强。牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，坚持把党的政治建设摆在首位。始终同党中央保持高度一致，坚决贯彻落实党中央决策部署，提高站位、把牢方向，引导党员自觉捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

理想信念更加坚定。深入学习贯彻党的二十大精神，健全“一读三讲五联七进”学习体系，开展工委理论学习中心组学习16次，专题学习30余次，三级书记讲党课2轮次，把新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

意识形态持续管控。压紧压实意识形态工作责任，管好用好辖区意识形态户外阵地和网络阵地，围绕大事要事、敏感节点及重点工作等，做好网络舆情监测，处置舆情57件。坚持正向发声，在人民网、新华网、北京电视台、《北京日报》等主流媒体发稿295条，牢牢把握意识形态主动权、领导权、话语权。

（二）全力以赴、周密组织，疫情防控取得阶段新胜利

传播风险有效管控。按照3823工作机制，强化追阳判密，落位管控。街道8指，全时段做好风险人员落位管控，共核查大数据78931条。落实卡口“四件套”、“四查一问”等措施，社区摸排风险人员26701人。建立南苑宏昌宾馆等6处康复驿站及健康监测点，优化设置21个核酸检测点位，风险人员有效管控。

涉疫服务细致开展。关注特殊人群需求，组建网格志愿服务队、应急用车小分队，提供暖心服务，派车42次填补居民紧急用车需求空白；助力中高考，提供“爱心助考包”，妥善解决待解封区考生参考和考生用车问题。持续推进疫苗接种，60岁及以上老年人接种率86.23%，全区排名第五；加强针接种率82.61%，全区排名第7。

社会防控全面覆盖。成立社会面联合工作组，内设1办6组，确保将社会面防控各类问题兜全兜实、兜到底、兜干净。对三类场所开展防疫执法检查2715次，共公示230家违规企业。街道流调队紧盯风险人员，做好流调及风险排查，共计494人次，排查风险点位734处。

（三）统筹力量、多措并举，构建经济发展新格局

重点项目有序推进。槐新组团项目NY-011B上市地块9月顺利完成入市挂牌交易。配合开展大红门一期棚改项目（北木南厂）土地联合入市，FT00-0516-0004地块由中海地产竞得，经核算成本分摊约1亿元。南苑村棚改项目回迁房北区已全部竣工，南区主体结构全部封顶，项目今年完成总投资额11.6亿元。

集体经济有效监管。收到重大经济事项申报70项，涉及资金16.5亿。强化集体资产出租监管，对外出租87处，合计产业面积超过9.8万平方米,年租金上涨约185.18万元，合同总金额1.5亿元。稳步推进槐房村、大红门村历史遗留问题解决，争取资金支持，加快推进产业落地，保障集体经济稳定发展。

营商环境持续优化。建立企业走访服务责任人制度，宣讲“丰九条”政策，吸引企业入区发展，共同推进本辖区内财源建设及协税护税工作，成功引进规模税源企业1家。本年度新注册企业181家，涉及注册资金1.8亿元。留区税收任务完成近6亿元，任务完成进度166.7%，在全区街镇排名第一。

（四）夯实基础、创新机制，社会治理能力新提升

接诉即办提质增效。坚持日调度，周点评，做实每月一题。落实领导班子包片区、包科室、包案件的“三包”机制，统筹推进重难点问题办理。街道接诉服务平台和“南苑接诉通”小程序同步上线，提升工作效率。解决了翠海明苑南门占道、公园懿府西侧用地规划等14项重难点问题。

治理基础不断夯实。加快规模户数超3000户以上社区优化调整进度，完成诚苑和翠海明苑社区办公用房新址装修工作，加快3个新建社区办公用房选址和装修，改善社区办公条件，完成基层议事协商和楼门院（村组）治理示范点建设。建立网格化治理机制，将党支部建在格上，主动做好服务。

物业管理协调推进。充分发挥业委会（物管会）作用，做实党建引领物业管理工作，指导诚苑中里重新确定正规物业服务内容和标准，签订应急管理协议。协调各方力量，抓好物业服务，解决诚苑南里垃圾桶站、合顺家园停车、飞腾家园道路改造等“老大难”问题。

“三网融合”创新推广。创新党建引领“三网融合”工作模式，实现71个居民党支部对144个社区治理网格的全覆盖。“三网融合”综合信息平台，汇集辖区内人口台账、垃圾桶站、疫情卡口、放大器效应场所等15类17.8万条基础数据，实现了社区治理一张图决策分析。被列为全市基层干部教育培训实践案例。

（五）以人为本、精管细治，辖区宜居品质新提高

“七创”工作联动开展。协调推动创城、创卫和创无工作，拆除违法建设46187平方米，完成率200%；全年图斑共计2007处完成分类1958处，完成率98%。推进平原造林33.41亩，留白增绿36.92亩，战略留白62.02亩。完成7个小微空间改造工程，对辖区10000平米无主裸地进行硬化。深化双拥共建，与7家部队签订共建协议，实现资源共享。

生态环境综合提升。加强统筹调度，管控扬尘污染，联合执法200余次，TSP排名达到全市中等水平。巡河、巡林、巡田实现常态化，累计开展巡河1307人次，3389公里，小龙河水质考核结果全部达标。不断完善垃圾分类基础设施建设，加大督查力度，力争自主准确投放率达到90%以上。

安全形势不断巩固。圆满完成冬奥会、冬残奥会、党的二十大等重大活动服务保障任务。畅通诉求表达渠道，信访受理率、办结率均达100%。持续开展电动自行车、燃气安全等重点领域专项整治，安装充电设施系统接口2148个，整治违法群租房65处，两个新建停车场投入使用，群众安全感满意度不断提升。

（六）聚焦需求、优化服务，民生福祉达到新水平

社会保障全面覆盖。落实对最低生活保障、低收入家庭、城乡特困人员等群体的兜底保障，累计发放民政资金1277.8万元。完成街道、社区残疾人换届选举，完成5家养老餐桌备案、4家便民服务网点补建。巩固结对帮扶成果，促进受援地区农副产品销售。组建“南苑街道劳动人事争议调解中心”，打造和谐用工环境，妥善办理劳动纠纷203件，涉及463人900余万元。

文教事业蓬勃发展。完善基础设施，丰台区图书馆南苑分馆升级改造，天悦佳苑综合文化活动室完成设计，更新60余件健身器材，举办各类活动百余场。全年推进“双减”工作落实，联合多部门取缔京粮悦谷小区学科类培训场所1处。同时未诉先办，协调解决翠海明苑社区第一办园点食堂证照办理，让283名孩子吃上“放心餐”。

政务平台有效搭建。打造“三维空间”就业服务模式，获得全国优秀就业成果二等奖，促进辖区656名失业人员就业。打造“全能社工”，对38项政务服务事项开展“一窗受理”。设立“服务中央单位和驻京部队”专窗，为服务单位开展“三员”“三心”特色服务。

（七）激发活力、守正创新，基层党建取得新进展

党建责任落细落实。认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，压实管党治党责任，认真落实工委工作规则。全年召开工委会33次，涉及党建议题246个。配合区委第五巡察组对街道党工委、所属19个社区（村）党组织、5个村集体经济组织开展巡察。

基层党建扎实推进。深化区域化党建，围绕中心工作召开协调会2次。指导13个党支部按期换届、拆分超大型党支部3个。持续深化中组部“两新党建”试点，党建模式在人民日报专题报道。充分发挥群团组织桥梁纽带作用，推动工会、妇联、人大顺利换届选举，共青团依法依章程开展工作、发挥作用。

（八）压实责任、正风肃纪，廉政建设再上新台阶

监督检查持续发力。在“七创”、疫情防控等重点工作中，加强监督检查，盯责任保落实，盯问题纠偏差，盯短板促整改，保障任务落实。严格落实党中央《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，紧盯“关键少数”，加强对执行民主集中制、履职用权、担当作为、廉洁自律的个人情况监督。

作风建设常抓不懈。加强廉洁教育，制发《风清气正廉韵南苑》期刊6期。狠抓中央八项规定精神落实，持之以恒纠治“四风”，保持反腐败高压态势。严明工作纪律，强化警示教育，定期对重点岗位干部开展廉政风险谈话，引导遵守“坚守底线，不踩红线，不碰高压线”的从政履职标准。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

我单位严格按照《北京市丰台北京市丰台区人民政府南苑街道办事处机关财务管理办法》《北京市丰台北京市丰台区人民政府南苑街道办事处机关政府采购管理办法》《北京市丰台北京市丰台区人民政府南苑街道办事处机关固定资产管理办法》等有关规定，加强经费的管理，保证资金使用的合规性。

（二）执行资金审批控制流程

对资金的使用严格遵循审批流程，特别是大额资金的使用坚持按照主任办公会、工委会的原则，通过集体研究讨论决定；在支付过程中能够严格按照规定的审批程序办理资金支付手续，资金支出有明确的经办人、审核人、批准人，单位建立了有效的财务内控机制，做到资金使用规范，手续完整，支付准确。

（三）注重成本控制，节约使用资金

严格按照各项财经政策法规以及政府相关规定，加强对

信息化建设、购置固定资产等资本性支出的预算管理力度。对于重点项目中需要招投标的项目严格履行招标程序，通过公开招标的方式，确定项目承建单位，控制了成本，节约了资金。

（四）会计核算真实，账目完整

我单位执行行政单位会计制度，会计要素确认及计算方

法符合相关规定。项目资金收入、支出会计核算准确及时、科目使用规范、严格按照预算批复明细项执行，做到专款专用，核算内容真实、完整。在财务档案的管理上，我单位对总账、明细账、日记账、会计凭证等基础财务资料保存完好，并及时完成装订、归档等工作。

五、总体评价结论

2023年，北京市丰台区人民政府南苑街道办事处对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目174个，涉及金额25570.35万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额736.56万元，评价得分81分。单位自评项目173个，涉及金额24833.79万元，评价得分在90（含）-100分的149个、评价得分在80（含）-90分的22个、评价得分在60（含）-80分的2个、评价得分在60分以下的0个。

六、措施建议

通过建章立制、宣传动员、典型示范等加强街道预算绩效管理意识，并侧重于以下几点：

落实主体责任，行程工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性。

街道建立完整的组织架构，统筹绩效管理，完善内控制度与绩效管理制度相结合，加强与专业绩效管理的社会机构合作，加强专业人员的培训和培养。同时加强预算绩效管理过程的监督和各职能科室的有机配合。