北京汽车博物馆2021年部门决算公开

目录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

2021年度，纳入北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）部门决算范围的独立核算单位共1个，为一级预算单位，无二级单位，与上年比无变化。为公益一类事业单位，执行政府会计制度。

本部门内设13个职能处室，分别是财务部、文化产业部、信息中心、藏品管理部、公众教育部、后勤保卫及服务部、运行保障部、运营保障部、展览展示部、对外交流部、组织人事部、综合部、党建办公室。

部门职责：

1.负责馆内藏品的征集、保管、维护、保养、制作及更新等工作。

2.开展汽车文化研究，举办科普教育和展览活动，传播科学与文明。

3.加强与汽车企业、社会组织及文博行业沟通联系，促进汽车文化传播。

4.承担本区规划的展览宣传工作。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）事业编制75人，年末实有人数38人。社会化用工人员年末实有人数62人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入决算总计7098.96万元，比上年7661.66万元减少562.7万元，下降7.34%，本年支出合计7061.91万元，比上年7523.15万元减少461.24万元，下降6.13%，年末结转结余37.05万元。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计6904.11万元，比上年6066.44万元增加837.67万元，增长13.8%，其中：财政拨款收入6868.11万元，占收入合计的99.48%；其他收入36万元，占收入合计的0.52%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计7061.91万元，比上年7523.15万元减少461.24万元，下降6.13%，其中：基本支出1394.03万元，占支出合计的19.74%；项目支出5667.88万元，占支出合计的80.26%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6998.08万元，比上年7459.75万元减少461.67万元，下降6.19%。主要原因：2021年坚持落实国家关于过“紧日子”、“苦日子”的要求，坚持勤俭办馆，全面压缩财政预算支出，优先保障基本运行支出的原则，压缩物业管理类等外包服务项目预算，减少汽车文化展览展示、游客售票系统及设备更新等项目支出，在职人数减少。

2021年度财政拨款支出总计6998.08万元，比上年7386.11万元减少388.03万元，下降5.25%。主要原因：2021年坚持落实国家关于过“紧日子”、“苦日子”的要求，全面压缩财政预算支出，压缩物业管理类等外包服务项目预算，减少汽车文化展览展示、游客售票系统及设备更新等项目支出，在职人数减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6998.08万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.68万元，占本年财政拨款支出0.02%； 教育支出1.81万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出40万元，占本年财政拨款支出0.57%；文化旅游体育与传媒支出6542.11万元，占本年财政拨款支出93.48%；社会保障和就业支出210.38万元，占本年财政拨款支出3.01%；住房保障支出202.11万元，占本年财政拨款支出2.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1.68万元，比2021年年初预算增加0.84万元。其中：

“组织事务”（款）2021年度决算1.68万元，比2021年年初预算增加0.84万元，增长50%，主要原因：年初批复年度预算的50%。

2、“教育支出”(类)2021年度决算1.81万元，比2021年年初预算减少0.35万元，其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算1.81万元，比2021年年初预算减少0.35万元，下降16.2%。主要原因：疫情防控常态化后减少线下培训。

3、“科学技术支出”（类）2021年度决算40万元，比2021年初预算增加40万元。其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算40万元，比2021年初预算增加40万元，增长100%。主要原因：该项目为区科信局科普项目支持，年中通过评审后批复“2021年丰台区科学技术普及-科普项目支持及创建”项目预算40万元。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算6542.11万元，比2021年年初预算减少80.66万元，下降1.22%。其中：

“文物”（款）2021年度决算6542.11万元，比2021年年初预算减少80.66万元，下降1.22%。主要原因：在职人员减少，人员经费支出减少。

5、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算210.38万元，比2021年年初预算增加40.23万元，增长23.64%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算175.68万元，比2021年年初预算增加5.53万元，增长3.2%。主要原因：追加养老保险改革补差预算。

“残疾人事业”（款）2021年度决算34.70万元，比2021年年初预算增加34.70万元，增长100%,主要原因：根据北京举办冬残奥会要求，新增无障碍环境建设项目。

6、“住房保障支出”(类)2021年度决算202.11万元，比2021年年初预算减少36.66万元，其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算202.11万元，比2021年年初预算减少36.66万元，下降15.35%。主要原因：在职人数减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1394.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1332.67万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出60.18万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.05万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出1.13万元。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.66万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.89万元减少2.23万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.06万元，比2021年年初预算数0.3万元减少0.24万元。主要原因：疫情防控常态化减少馆际交流活动。2021年公务接待费主要用于馆际交流工作餐支出。公务接待6批次，公务接待40人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.59万元，比2021年年初预算数3.6万元减少2.01万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.59万元，比2021年年初预算数3.6万元减少2.01万元，主要原因：其中一辆公务车基本处于停驶状态，公务车加油支出减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.15万元，公务用车保险0.36万元，公务用车其他支出0.08万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.795万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额4231.9万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4231.9万元。授予中小企业合同金额3957.06万元，占政府采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额956.26万元，占政府采购支出总额的22.6%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，原值44.98万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

“本年度无此项经费”

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出。

8.数育支出：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

9.科学技术支出：是指用于科学技术方面的交出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

10.文化体育与传媒支出：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

11.社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管的机关离退休人员的经费。

第四部分2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件