中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室2022年度部门决算（草案）

目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室基本情况

本部门共包含行政单位1个，部门职责为：

1.贯彻落实党的机构编制工作方针政策和决策部署，调查研究本区机构编制工作的重大问题并提出政策措施建议；拟订机构编制管理制度、标准并组织实施。

2.研究起草、组织实施本区机构和行政体制改革方案，组织拟订、实施本区事业单位改革、行政执法体制改革等规划、方案。

3.统一管理区委、区政府各部门，区人大常委会、区政协机关，区群众团体、街道（地区）、乡镇，区委、区政府直属事业单位，按权限负责职能、机构、人员编制和领导职数等审核审批管理，负责区级事业单位法人登记管理。

4.负责对区委编委有关会议、决定事项落实情况进行督促检查，对本区各级机关、事业单位执行机构编制管理政策法规、制度标准的情况进行监督检查并提出处理意见。

5.完成区委和区委编委交办的其他任务。

本部门内设机构四个：综合科、机构编制管理一科、机构编制管理二科、机构编制管理三科。

（二）人员构成情况

本部门行政编制17名，实有人数15人。无事业编制。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计566.96万元，比上年增加92.07万元，增长19.39%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计551.00万元，比上年增加84.54万元，增长18.12%，其中：财政拨款收入550.70万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.30万元，占收入合计的0.05%。

 

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计556.91万元，比上年增加92.80万元，增长20.00%，其中：基本支出556.63万元，占支出合计的99.95%；项目支出0.28万元，占支出合计的0.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计566.02万元，比上年增加91.13万元，增长19.19%。主要原因：人员增加和工资调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出556.90万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出422.58万元，占本年财政拨款支出75.88%；社会保障和就业支出58.15万元，占本年财政拨款支出10.44%；住房保障支出万元76.16，占本年财政拨款支出13.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算422.58万元，比2022年度年初预算415.62增加6.96万元，增长1.67%。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2022年度决算422.31万元，比2022年度年初预算415.35增加6.96万元，增长1.68%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算58.15元，比2022年度年初预算57.88增加0.27万元，增长0.47%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算58.15万元，比2022年度年初预算57.88增加0.27万元，增长0.47%。

3、“住房保障支出”2022年度决算76.16万元，比2022年年初预算75.12增加1.04万元，增加1.38%。其中：“住房改革支出”（款）2022年度决算76.16万元，比2022年度年初预算增加1.04万元，增长1.38%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出556.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2022年“三公”经费财政拨款年初预算一致。

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计28.25万元，比上年27.04增加1.21万元，增加原因：打印机更新为国产，耗材价格高。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额0万元。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室（简称区委编办）为中共北京市丰台区委机构编制委员会（简称区委编委）的常设办事机构，承担区委编委日常协调服务工作,为正处级，列入区委工作机关序列，归口区委组织部管理。区委编办设4个内设机构：综合科、机构编制管理一科、机构编制管理二科、机构编制管理三科。

区委编办的主要职责是：（一）贯彻落实党的机构编制工作方针政策和决策部署，调查研究本区机构编制工作的重大问题并提出措施建议。拟定机构编制管理制度并组织实施。（二）研究起草、组织实施本区机构和行政体制改革方案，组织拟订、实施本区事业单位改革、行政执法体制改革等方案。（三）统一管理区委、区政府各部门，区人大常委会机关、区政协机关，区群众团体，街道（地区）、乡镇，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作，按权限负责职能、机构、人员编制和领导职数等审核审批管理，负责区级事业单位法人登记管理。（四）负责对区委编委有关会议、决定事项落实情况进行督促检查，对本区各级机关、事业单位执行机构编制管理政策法规、制度标准的情况进行监督检查并提出处理意见。（五）完成区委和区委编委交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况

区委编办绩效项目1个，并进行了绩效评估，总体上看，我办项目绩效目标设置较明确，目标与职责任务相匹配、目标确定合理。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数549.34万元，其中，基本支出预算数549.07万元，项目支出预算数0.27万元。资金总体支出556.90万元，其中，基本支出556.63万元，项目支出0.27万元。预算执行率为101.38%。

（三）整体绩效目标实现情况

部门整体绩效目标合理，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，群众满意度高，完成情况良好，基本达到了预期效果，绩效管理取得良好的实际成效。

（四）预算管理情况分析

单位财务管理制度健全，所有开支均按照单位财务管理制度执行。严把资金使用关，经费使用时由党支部召开支委会审议通过后，报单位主要领导审批执行。项目运行完全按照财政有关规定和我单位内部管理制度执行，专项资金使用方向与具体专项实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（五）总体评价结论

本单位预算编制程序合规，动态调整及时，年初目标任务明确，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，项目得分100分，总体评价优秀。

（六）下一步工作举措

1.科学合理编制预算，加强项目资金监管力度，提升管理效能。

2.严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

区委编办预算项目为基层党组织党建活动经费，此项预算项目主要保障支部工作和活动经费要求。

项目经费使用依据《关于印发<中共丰台区委组织部关于基层党组织工作和活动经费管理办法>的通知》要求，组织开展一系列党建活动，如开展党员学习教育、组织到中国共产党历史展览馆参观等主题党日活动。项目经费已使用0.26767万元，主要用于购买党史学习书籍和组织党日活动交通费用，经费使用率达99.14%。

2.项目绩效目标。

总体目标为：通过学习实践，进一步增强党员责任感使命感，加强党性锻炼，坚定信仰信念，提升党组织凝聚力。

阶段性目标：通过开展各类党组织活动，加强党的教育，严格党员标准，不断提升党员思想政治素质。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

评价目的:加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学合理的财政专项资金绩效评价管理体系,提高资金使用效益。

评价对象：区委编办基层党组织党建活动经费的使用与产出效果。

评价范围：区委编办基层党组织党建活动经费项目。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：(1)客观、科学、公正的原则;(2)综合绩效评价的原则;(3)定量分析与定性分析的原则;(4)统筹规划、稳步推进的原则;(5)财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则;(6)财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

评价指标体系：设定产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，指标下设质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标4个二级指标与经费使用质量、完成进度、基层党组织形象和党员满意度4个三级指标，并设定每一个指标的评分标准,经我办每名党员公平公正考核评分,最后形成绩效考核结果。

评价方法：发放调查问卷，组织全体党员公平公正打分。

评价标准：

项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
基层党组织党建活动经费	产出指标	质量指标	经费使用质量	党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障	25分
		时效指标	完成进度	年底前基本完成	25分
	效益指标	社会效益指标	基层党组织形象		25分
	满意度 指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意度有所提升	25分

3.绩效评价工作过程。召开评价工作会，组织全体党员干部，按照评价标准进行打分，选出代表进行汇总，得出评价结论。

（三）综合评价情况及评价结论

项目支出整体满足了项目开展的各项需求，保障了项目的顺利开展，取得了预期成效，综合评价评价结论为优秀，总分100分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。坚持统筹协调、均衡合理安排项目资金支出，万元以下支出由编办党支部委员会讨论确定支出事项，经主要领导和主管领导把关审核，决策流程规范严谨。

2.项目过程情况。在项目资金管理中,我办严格按照财务管理制度,严把财务支出流程，事后认真开展绩效评价，如实填报数据，完成项目评价报告。

3.项目产出情况。通过购买党员教育图书等形式，组织参观中国共产党历史展览馆等党日活动，受到党员同志欢迎，活动取得良好效果，基层党组织形象和党员满意度不断提升。

4.项目效益情况。在项目执行过程中，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。激发我办的党员干部工作热情和责任担当，推动各项工作开展，党员同志的党性修养进一步提升，党组织的战斗力、凝聚力进一步增强。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在条件允许的范围内，千方百计拓展党建活动内容，丰富党建形式，提升党性教育质效。如在疫情期间与下沉社区开展联合党日，自编自演“抗疫三句半”等活动，收到党员干部热烈欢迎。但由于受疫情影响，党建活动开展的频次不多，形式仍显单一。

（六）有关建议。建议加强干部培训力度，强化对各单位项目绩效管理工作的指导，开展绩效项目管理政策讲解和业务技能培训，提高绩效管理水平，提升财政资金使用效益。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2022年度

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称

基层党组织党建活动经费

主管部门

中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室

实施单位

中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室

项目负责人

匡怡芳

联系电话

83656333

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.27

0.27

0.26767

10

99.14%

100

其中：当年财政拨款

0.27

0.27

0.26767

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

丰富党员活动内容，创新活动形式，突出政治性、体现庄重感，使活动充满“党味”，促进党员从活动中学有所获，精神受到洗礼与熏陶，不断涵养初心，提高党性修养，焕发奉献与担当意识，切实提升党组织凝聚力、影响力。

通过组织党员学习和党日活动，党员同志积极参与，活动取得良好效果，党员同志的党性得到锻炼，进一步提升了党组织的战斗力、凝聚力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量指标

经费使用质量

党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障

开展了党员教育活动，教育管理和党员政治建设得到进一步加强

25

25

无偏差

时效指标

完成进度

年底前基本使用完成

经费使用已达99.14%

25

25

无偏差

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

满意度有所提升

全体党员满意

25

25

无偏差

总分

100

100