目  录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算编制说明

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款收入预算总表

六、财政拨款支出总表

七、一般公共预算支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

十、“三公经费”预算说明

十一、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

十五、项目支出绩效目标申报表（事业发展类）

 

北京市丰台区城市管理委员会（本级）

2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

区城市管理委贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。

2、负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。

4、负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。

5、负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。

6、组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。

7、参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。

8、参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。

9、负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。

10、负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。

11、负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。

12、负责本区个体出租汽车的管理工作。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个）。截至2020年底，共有行政编制65人，实际61人。共15个科室，包含办公室、安全应急科、环境建设科、环境管理科、广告景观科、市容卫生科、环卫设施科、能源运行科、管线管廊科、道路建设科、道路管理科、交通综合科、法律宣传科、组织人事科、财务科。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算90550.48万元，同比2020年减少4457.95万元，减少4.7%，原因是：工作任务需要，调整预算。其中：财政拨款70407.83万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余20142.65万元。

2021年部门支出预算90550.48万元，比2020年减少4457.95万元，减少4.7%，原因是：工作任务需要，调整预算。其中基本支出预算2333.66万元，项目支出预算88216.82万元。按支出功能分类，一般公共服务支出88.29万元，教育支出2.75万元，社会保障和就业支出247.87万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出89820.06万元，住房保障支出326.39万元，灾害防治及应急管理支出65.12万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关工资及日常运转经费；

2、交通疏堵和综合治理项目

3、北京南站景观照明质保金

4、城市管理运营经费

5、代征道路用地巡查项目

6、路侧停车运营管理经费

7、街区户外广告设施设置规划制作

8、区属道路巡检项目尾款及评审费

9、交通综合整治项目质保金

10、交通综合整治工程项目质保金

11、交通疏堵工程项目质保金

12、丰台区城乡环境建设综合检查服务项目

13、违规户外广告、牌匾标识治理

14、全区自管路灯巡检维修

15、区属道路巡检项目

16、桥梁养护检测项目

17、新发地市场复市环境整治尾款

18、路名牌安装项目

19、交通设施运行维护项目

20、架空线综合巡查维护项目

21、区属道路检测项目

22、区属道路大修项目

23、垃圾分类工作经费

24、公厕保洁费（街道）

25、街巷长专用手机号码使用费

26、旱厕改造工程尾款

27、重大节日景观布置

28、行业企业落实安全生产主体责任情况检查评估

29、液化石油气补贴资金

30、安全生产检查

31、政府投资建设公共场所夜景照明设施维护费

32、市容环境卫生基础数据核查以及市容环境卫生管理系统维护费

33、城市公共空间二维码铭牌建设项目

34、粪便处理运行费

35、环卫设施建设

36、公共场所夜景照明设施运行电费

37、供热补贴资金

38、公益广告画面更换费

39、市容环境检查考核

40、区属道路养护和掘路监理项目

41、慢行系统项目

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为14658.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算8793万元，政府采购服务预算5865.2万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计141.29万元，主要用于：公务交通补贴、工会经费、福利费、办公费、培训费、会议费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门行政事业性收费项目主要有：

1、占道费

收费依据：（建设部）建成〔1993〕410号，（市物价局）京价（收）字〔1994〕第185号，（市财政局）京财综〔1999〕329号，（市财政局）京财综〔2012〕2451号。

收费部门：北京市丰台区城市管理委员会

收费标准：

序号	占  道  性  质	占  道  类  别
		一类道路	二类道路	三类道路
1	集贸市场占道	2.00	0.80	0.30
2	经营性摊商占道	3.00	1.20	0.50
3	便民及服务性经营占道	1.00	0.40	0.10
4	非经营性占道	1.00	0.40	0.20

    2、城市道路挖掘修复费

    收费依据：（建设部）建成〔1993〕410号，（市财政局）京财综〔2010〕1615号，（市交通委员会）京交财发〔2011〕144号，（市财政局）京财综〔2012〕2451号。

    收费部门：北京市丰台区城市管理委员会

    收费标准：城市快速路、主干路掘路修复价格342元/平方米，城市次干路掘路修复价格312元/平方米，城市支路掘路修复价格277元/平方米，水凝混凝土路面255元/平方米，石材路面468元/平方米，彩色方砖路面190元/平方米，盲道路面225元/平方米，水泥方砖路面182元/平方米，混凝土缘石46元/米，花岗岩缘石188元/米，混凝土树池222元/座，花岗岩树池417元/座，抗车辙沥青混凝土路面增加费用15元/平方米，改性沥青混凝土路面增加费用48元/平方米，沥青路面铣刨加铺（5cm）137元/平方米。

    收费标准将参照本市建设行政主管部门发布的调价系数定期调整。

    3、停车占道费

    收费依据：（市发改委、市财政局）京发改〔2018〕2770号

    收费部门：北京市丰台区城市管理委员会

    收费标准：本市非居住区占道停车场划分为3类区域。一类地区为三环路（含）以内区域及中央商务区（CBD）、燕莎地区、中关村西区、翠微商业区等4个重点区域；二类地区为五环路（含）以内除一类地区以外的其他区域；三类地区为五环路以外区域。

    大型社会活动期间道路停车占道费计次收费标准（单位：元/次）：

	小型车	大型车
四环路（含）内	20	40
四环路外	10	20

七、固定资产占用使用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额115.46万元，其中：车辆无；单位价值50万元以上的通用设备无，单位价值100万元以上的专用设备无。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，我单位填报绩效目标的预算项目72个，占本单位全部预算项目72个的100%。填报绩效目标的项目支出预算77216.81万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无。

十、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。