目  录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算编制说明

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款收入预算总表

六、财政拨款支出总表

七、一般公共预算支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

十、“三公”经费预算说明

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

十五、项目支出绩效目标申报表（事业发展类）

北京市丰台区循环经济产业园管理中心2021年部门预算编制说明

 一、基本情况

北京市丰台区循环经济产业园管理中心（以下简称循环园）系北京市丰台区城市管理委员会二级单位，职能主要为：承担园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个(共有5个科室，为办公室、财务科、技术科、运管科、规建科)。截至2020年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制24人，实际22人；离退休人员1人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算58024.62万元，同比2020年减少18566.53万元，减少24.24%，原因是：工作任务需要，调整预算。其中：财政拨款35230.08万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余27794.55万元。

2021年部门（单位）支出预算58024.62万元，比2020年减少18566.53万元，减少24.24%，原因是：工作任务需要，调整预算。其中基本支出预算701.09万元，项目支出预算57323.53万元。按支出功能分类，教育支出0.95万元，社会社会保障和就业支出73.06万元，节能环保支出80.27万元，城乡社区支出57782.8万元，住房保障支出87.56万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、基本支出主要用于事业单位人员工资及日常运转；

2、项目支出主要用于园区垃圾处理及相关运营、配套建设等；

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为80万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元（集中采购目录）。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4819.8万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1套、277.74万元，单位价值100万元以上的专用设备4套、2004.58万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，我单位填报绩效目标的预算项目13个，占本单位全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算57323.53万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

十、专业名词解释

（根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释）

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。