目 录

第一部分2021年部门预算编制情况说明

一、部门基本情况

二、收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占有使用情况说明

八、其他情况说明

（一）预算绩效管理情况说明

（二）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（三）其他事项说明

九、名词解释

第二部分 2021年部门预算报表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款收入预算总表

6、财政拨款支出总表

7、一般公共预算支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出计划情况表

10、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表

11、项目支出预算表

12、项目绩效目标表——事业发展类、机构运转类

13、部门整体支出绩效目标

14、“三公经费”预算说明

第一部分 长辛店镇人民政府2021年部门（单位）预算编制说明

 一、长辛店镇人民政府部门基本情况

长辛店镇人民政府职能主要为：1、镇党委是党在农村的基层组织，是镇各种组织和各项工作的领导核心。在区委的领导下，对镇工作实行全面领导，充分发挥核心作用，强化领导、服务、指导、监督的职能。2、镇政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位4个。截至2020年底，共有行政编制72人，实际76人；事业编制49人，实际29人；离退休人员62人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算11685.41万元，同比2020年减少1088.02万元，减少9%，其中：财政拨款7111.18万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余4574.23万元。

2021年部门（单位）支出预算11685.41万元，比2020年减少1088.02万元，减少9%，其中基本支出预算3078.83万元，项目支出预算8606.58万元。按支出功能分类，一般公共服务支出9778.71万元；公共安全支出14.22万元；教育支出4.725万元；文化旅游体育与传媒支出114.13万元；社会保障和就业支出748.89万元；卫生健康支出260.04万元；农林水支出283.88万元；住房保障支出412.19万元；灾害防治及应急管理支出68.62万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、政府维护社会公共安全方面的支出；

3、政府教育事务支出；

4、政府科学技术方面的支出；

5、政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

6、政府在就业和社会保障方面的支出；

7、政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

8、政府在农林水事务的支出；

9、政府用于住房保障方面的支出；

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为3830万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算1800万元，政府采购服务预算2000万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计402.81万元，主要用于：设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额3843.98万元，其中：车辆2台，10.80万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套）、519.22万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、1475.64万元。

八、其他事项说明

（一）预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区北宫镇人民政府填报绩效目标的预算项目93个，占全部预算项目93个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8606.57万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（二）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（三）其他事项说明

无

九、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2021年部门预算报表

详见附件：2021年部门预算报表

1收支预算总表(公开)

2收入预算总表(公开)

3支出预算总表(公开)

4财政拨款收支预算总表(公开)

5财政拨款收入预算总表(公开)

6财政拨款支出总表(公开)

7一般公共预算支出情况表(公开)

8政府性基金预算支出表(公开）

9一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

102021年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

11项目支出预算表（公开）

12-1-项目绩效目标表-事业发展类

12-2-项目绩效目标表-机构运转类

13-部门整体支出绩效目标

14“三公经费”预算说明（长辛店镇）