丰台区地震局

2021年预算信息公开目录

一、北京市丰台区地震局基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占有使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

丰台区地震局

2021年部门预算编制说明

一、北京市丰台区地震局基本情况

北京市丰台区地震局职能主要为：1.贯彻落实国家法律法规和规章制度，组织开展丰台区震情监测分析、震害风险防御工作。2.组织建设和维护丰区地震监测台网，开展震情趋势分析会商。3.开展防震知识科学普及和技能培训。4.完成区委、区政府和市地震局交办的其他任务。

共包含事业单位1个。截至2020年底，共有行政编制15人，实际12人；离退休人员9人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年北京市丰台区地震局收入预算0元，同往年相同。

2021年部门（单位）支出预算597.39万元，比2020年的526.82万元增加了70.57万元，增长13.4%，其中基本支出预算521.56万元，项目支出预算75.81万元。按支出功能分类，一般公共服务支出0.21万元，教育支出5.63万元，社会保障和就业支出58.76万元，住房保障支出73.33万元，灾害防治及应急管理支出459.46万元（其中基本支出388.86万元，项目支出70.6万元）。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、事业单位人员住房保障费用；

3、防震减灾工作项目经费支出，具体项目为：

⑴防震减灾宣传经费7万元，用于防震减灾科普宣传活动所需宣传资料的购置及会场布置、宣传展板的制作、车辆及桌椅、音响租赁等。计划7月底前分两次完成。该项目实施绩效评价，不实施投资评审、政府采购。

项目负责人：董全义  联系电话：13146934531

⑵防震减灾科普培训经费5万元，用于组织丰台区中小学教师、部分企业安全员和街乡镇部分安全员，进行防震减灾培训，培训费主要用于会场租用费、讲课费、资料费、租车费等。计划6月底前完成。该项目实施绩效评价，不实施投资评审、政府采购。

项目负责人：董全义  联系电话：13146934531

⑶震情监测分析经费6万元，2021年度我局将加强地震监测预报工作，在保证台站正常运行的同时，加强监测预报业务的交流调研，新建地震监测台站，不断优化丰台区台网布局，提高监测仪器运行质量，为地震趋势会商积累有价值的数据资料。为确保实现2020年度监测预报工作目标，地震预测预报经费主要用于地震监测台站日常运行维护，仪器故障维修，网络通讯服务、老旧设施更新及地震监测预报业务交流、调研等。该项目实施绩效评价，不实施投资评审、、政府采购。

项目负责人：董全义  联系电话：13146934531

⑷部门运转聘用人员经费8.4万元。申请部门运转聘用人员经费项目预算8.4万元。我单位聘用临时工作人员，分12个月支出，每月工资7000元。该项目实施绩效评价，不实施投资评审、、政府采购。

项目负责人：董全义  联系电话：13146934531

⑸机构运转经费7.2万元，该经费为单位生活性补贴，主要用于食堂伙食补助。按照一年中实际需求多次支出。该项目实施绩效评价，不实施投资评审、政府采购。

项目负责人：董全义  联系电话：13146934531

⑹更换暖气管线费用10万元，我单位暖气管线老化严重，已经影响正常供暖。计划8月底前完成。该项目实施绩效评价，不实施投资评审、政府采购。

项目负责人：董全义  联系电话：13146934531

⑺厨房操作间维修改造费用16万元，我单位厨房年久失修，漏雨漏电、天花板掉落、管道渗水、燃气装置严重老化，存在极大安全隐患，急需修缮。计划6月底前完成。该项目实施绩效评价，不实施投资评审、政府采购。

项目负责人：董全义  联系电话：13146934531

⑻公共卫生间维修改造费用10万元，我单位公共卫生间破损严重，不利于环境卫生的保持和防疫工作的开展，需要进行改造。计划6月底前完成。该项目实施绩效评价，不实施投资评审、政府采购。

项目负责人：董全义  联系电话：13146934531

⑼厨房灶具、炊具购置费用6万元，我单位厨房的餐具严重老化，不仅影响正常用餐，也有一定的安全隐患。计划6月底前完成。该项目实施绩效评价，不实施投资评审、政府采购。

项目负责人：董全义  联系电话：13146934531

⑽基层党组织党建活动经费0.21万元,主要用于党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。

项目负责人：董全义  联系电话：13146934531

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计30.4万元，主要用于：工会经费等、公务交通补贴、会议费、维修费和办公经费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年北京市丰台区地震局无行政事业性收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，丰台区地震局固定资产总额15.57万元，其中：车辆无，价值50万元以上的通用设备无、价值100万元以上的专用设备无。

办公用房面积共295平方米，为无产权按政策使用。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，本部门填报绩效目标的预算项目10个，占本部门全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算75.81万元，占本部门全部预算项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无。