北京市丰台区环境卫生服务中心
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出内容
四、政府采购情况说明
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
六、行政事业性收费重点项目信息说明
七、固定资产占用使用情况说明
八、预算绩效管理情况说明
九、其他事项说明
十、专业名词解释
第二部分 2021年部门预算表
一、收支预算总表（公开）
二、收入预算总表（公开）
三、支出预算总表（公开）
四、财政拨款收支预算总表（公开）
五、财政拨款收入预算总表（公开）
六、财政拨款支出总表（公开）
七、一般公共预算支出情况表（公开）
八、政府性基金预算支出表（公开）
九、一般公共预算基本支出计划情况表（公开）
十、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开）
十一、项目支出预算表（公开）
十二、部门整体支出绩效目标申报表（公开）
十三、项目支出绩效目标表-机构运行类（公开）
十四、“三公经费”预算预算财政拨款情况说明
十五、部门预算编制说明
一、环卫中心（本级）基本情况
环卫中心（本级）职能主要为：
1、负责贯彻、落实相关的环境卫生法规及规定。
2、负责本单位管辖范围内的道路清扫、绿地保洁和公厕清扫、保洁、清掏，对垃圾、渣土、粪便进行清运、消纳。
3、按照北京市有关法规规定，负责对城镇、乡村地区的社会单位和居民小区的垃圾、渣土清运消纳、粪便抽运消纳、管道疏通、化粪池清掏、干路清扫保洁、道路遗撒委托清扫、公厕使用保洁、委托管理的环卫设施等环境卫生工作实行有偿服务。
4、负责全区辖区内新、改、扩建道路和居民小区配置的环卫设施及附属设备的验收和接收使用，以及环卫设施的拆除、索赔和易地建设。
5、负责全区辖区内公共厕所的翻、改、建。
6、负责本单位垃圾楼、垃圾房、垃圾站、公厕等环卫设施的建设、投入使用的验收交接等管理工作。对垃圾楼、垃圾房、公厕、果皮箱等环卫设施进行维修、改造和更新，负责主要道路两侧果皮箱的设置、摆放和清掏保洁。
7、负责对全区重点地区主要大街道路的机械清扫、路面冲刷、洒水降尘和冬季融雪工作。
8、负责对社会单位环卫设施建设进行业务指导。
9、负责完成区政府交办的其他工作。
机关本级下设16个科室部门：办公室、组织科、宣传科、人事科、安全生产法制科、计划财务科、车辆管理科、环境卫生科、环卫设施管理科、基建设施设备科、经营管理办公室、工会、数字化信息办公室、审计科、共青团委员会、党建办公室。截至2020年底，事业编制人数71。中心本级共有在职人员65人。其中：聘用制人员62人，劳动合同制人员3人。离退休人员69人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年部门收入预算13896.82万元，同比2020年增加2347.20万元，增长20.32%，其中：财政拨款655.95万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位缴款0.00万元，其他收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，上年结转和结余13240.87万元。
2021年部门支出预算13896.82万元，比2020年增加2347.20万元，增长20.32%，其中：基本支出预算0.00万元，项目支出预算13896.82万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1.27万元。其中：一般行政管理事务1.07万元用于基层党组织党建活动经费，其他共产党事务支出0.2万元用于离休老干部遗孀补贴；节能环保支出655.75万元用于购置81辆电动高压冲洗车和5辆有害垃圾清运车；城乡社区支出13239.80万元用于环卫作业成本及专项经费支出。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、环境卫生日常作业运转经费（作业成本）7625万元。主要用于机关本级事业单位人员工资及日常运转经费。
2、电动高压冲洗车采购384.75万元。购置81辆高压电动冲洗车，投入使用后，作业道路洁净度进一步提升。
3、有害垃圾清运车辆购置271万元。购置5辆有害垃圾清运车，达到有害垃圾清运收运工作要求。
4、密闭式清洁站修缮提升工程-除臭设备采购安装2283.44万元。用于完成密闭式清洁站修缮提升项目中除臭设备的安装，符合现有清洁站臭气污染控制标准。
5、密闭式清洁站修缮提升项目-标识采购安装99.5万元。用于完成密闭式清洁站修缮提升项目中全市统一垃圾分类标识安装工作。
6、密闭式清洁站修缮提升项目-设施维修1977.86万元。用于完成密闭式清洁站修缮提升项目中设施维修工作，包括对建筑外墙、对车间墙地面、污水排放、门窗、管理用房及配套设等进行维修。
7、梅市口停车场维修工程300万元。对基层单位停放车辆场进行维修，完善相关配套设施。
8、基层单位办公点及停车场租赁费450万元。为基层环卫所办公及生产车辆停放及维修保养提供场所。
9、桥下空间场地租赁费150万元。为基层环卫所环卫车辆停放提供场所。
10、纪家庙停车场场地租赁费330万元。为基层环卫所环卫车辆停放及维修保养提供场所。
11、机构运转经费24万元。用于机关本级食堂的支出。12、去世离休老干部遗孀补贴0.2万元。
13、基层党组织党建活动经费1.07万元。
四、政府采购情况说明
2021年政府采购预算总额为6588.15万元，其中：政府采购货物预算3484.25万元，政府采购工程预算2855万元，政府采购服务预算248.9万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
我单位不涉及此项。
六、行政事业性收费重点项目信息说明
我单位不涉及此项
七、固定资产占有使用情况说明
截止2020年底，本部门固定资产总额7330.39万元，其中：车辆4台，61.89万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、330.75万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。
八、预算绩效管理情况说明
2021年，北京市丰台区环境卫生服务中心填报绩效目标的预算项目13个，占本部门全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13896.82万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
九、其他事项说明
本单位不涉及此项内容。
十、专业名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。
专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。
项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
附件：
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