北京市丰台区环境卫生服务中心
云岗环卫所2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出内容
四、政府采购情况说明
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
六、行政事业性收费重点项目信息说明
七、固定资产占用使用情况说明
八、预算绩效管理情况说明
九、其他事项说明
十、专业名词解释
第二部分 2021年部门预算表
一、收支预算总表（公开）
二、收入预算总表（公开）
三、支出预算总表（公开）
四、财政拨款收支预算总表（公开）
五、财政拨款收入预算总表（公开）
六、财政拨款支出总表（公开）
七、一般公共预算支出情况表（公开）
八、政府性基金预算支出表（公开）
九、一般公共预算基本支出计划情况表（公开）
十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）
十一、项目支出预算表（公开）
十二、部门整体支出绩效目标申报表（公开）
十三、项目支出绩效目标表-机构运行类（公开）
十四、“三公”经费预算预算财政拨款情况说明
十五、部门预算编制说明
一、云岗环卫所基本情况
云岗环卫所职能主要为：
1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；
2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；
3、负责垃圾渣土清运；
4、负责道路委托遗撒清扫；
5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；
6、经销环卫设施。
包含事业单位1个。截至2020年底，共有事业编制35人，实际34人；离退休人员27人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年部门收入预算3752万元，同比2020年增加103.07万元，增长2.82%，其中：财政拨款5.7万元，上级补助收入0万元，事业收入60万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余3686.30万元。
2021年部门支出预算3752万元，比2020年增加103.07万元，增长2.82%，其中基本支出预算0万元，项目支出预算3752万元。按支出功能分类，一般公共服务支出0.3万元，节能环保支出5.7万元，城乡社区支出3746万元。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、环境卫生日常作业运转经费（作业成本）3746万元。主要用于云岗环卫所事业单位人员工资及日常运转经费;
2、基层党组织党建活动经费0.3万元；
3、食堂油烟净化设施升级改造经费5.7万元。
四、政府采购情况说明
2021年政府采购预算总额为20.36万元，其中：政府采购货物预算1.36万元，政府采购服务预算19万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
本单位不涉及此项内容
六、行政事业性收费重点项目信息说明
本单位不涉及此项内容
七、固定资产占有使用情况说明
截止2020年底，本部门固定资产总额7276.08万元，其中：车辆67台，6547.78万元；单位价值50万元以上的通用设备42台、5793.43万元，单位价值100万元以上的专用设备0台、0万元。
八、预算绩效管理情况说明
2021年，北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所填报绩效目标的预算项目4个，占本部门全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3752.00万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
九、其他事项说明
本单位不涉及此项内容。
十、专业名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。
专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。
项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
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