目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

主要职责：为维护城市环境卫生提供管理保障，干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁及维修，垃圾渣土的清运，道路委托遗撒清扫，粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制96人，实有人数66人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5803.74元，比上年增加240.43万元，增长4.32%，支出总计5465.37万元，比上年减少0.96万元，减少0.02%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计5513.24万元，比上年增加170.59万元，增长3.19%，其中：财政拨款收入4641.48万元，占收入合计的84.19%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入860.36万元，占收入合计的15.61%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入11.41万元，占收入合计的0.20%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计5465.37万元，比上年减少0.96万元，下降0.02%，其中：基本支出111.13万元，占支出合计的2.03%；项目支出5354.24万元，占支出合计的97.97%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4641.48万元，比上年增加259.21万元，增长5.91%，主要原因：区里下达公厕管护费及新发地疫情经费。财政拨款支出总计4838.06万元，比上年增加332.11万元，增长7.37%，主要原因：职工保险基数调整，导致保险增加，按区里要求安置劳务派遣人员，导致劳务费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4838.06万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.17万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出6.58万元，占本年财政拨款支出0.13%，城乡社区支出4830.31万元，占本年财政拨款支出99.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1.17万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“组织事务”（款，下同）2020年度决算1.17万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、“城乡社区支出”(类)2020年度决算4830.31万元，比2020年年初预算增加277.26万元，增长6.09%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算4830.31万元，比2020年年初预算增加277.26万元，增长6.09%。主要原因：2020年3月下达公厕管护费，9月下达新发地疫情经费。

3、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算6.58万元，比2020年年初预算增加6.58万元，增长100%。其中：

“事业单位离退休”（款）2020年度决算6.58万元，比2020年年初预算增加6.58万元，增长100%。主要原因：2020年财政拨付离退休人员重大活动一次性奖励。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出111.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出104.55万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出6.58万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出0万元。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.03万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元，增加1.03万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.03万元，比2020年年初预算数0万元增加1.03万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.03万元，比2020年年初预算数0万元增加1.03万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.39万元，公务用车维修0.64万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.34万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额10.13万元，其中：政府采购货物支出9.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额9.49万元，占政府采购支出总额的93.68%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆89台，5526.87万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

6、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称

基层党组织活动经费

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

马家堡环卫所

项目负责人

郭如杰

联系电话

63713240

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.17

1.17

1.17

10

100

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

1.17

1.17

1.17

—

100

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在合理规范使用经费的情况下，通过支部组织党员学习及各项主题教育活动，促进组织凝聚力，增强党员使命感，起到先锋模范带头作用。

组织观看主题教育电影，向优秀共产党员学习，净化自己的灵魂。提高党员思想自觉，工作中亮明身份，起到先锋模范带头作用。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

指标1：观影2次

2

2

20

20

质量指标

指标1：活动参与率

100

100

10

10

时效指标

指标1：11月底完成

11月底完成

完成

10

10

成本指标

指标1：年初预算1.17万

1.17

1.17

10

10

社会效益 指标

指标1：促进党员、积极分子培养教育

完成预期目标

完成

10

10

生态效益 指标

指标1：提升党员社会服务意识

完成预期目标

完成

10

10

可持续影响指标

指标1：提升党员自我学习意识

完成预期目标

完成

10

10

满意度 指标

服务对象满意度标

指标1：组织管理受到党员好评

完成预期目标

好评率100%

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		公厕管护费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		马家堡环卫所
项目负责人		王占景					联系电话		63713240
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额			265.20		265.20		10		100%		10
		其中：当年财政 拨款			265.20		265.20		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	依据《北京市公共厕所服务管理标准》《丰台区环境卫生服务中心公厕保洁作业标准》，细化和规范25座公厕保洁作业流程，提升服务水平，保障公厕开放正常运行。						年度总体目标完成情况综述：1.数量指标：公厕清扫保洁25座；2.质量指标:农村公厕清扫保洁年度合格率92%；3.进度指标：农村公厕每天按时清扫保洁25座；4.成本指标：公厕清扫保洁实际支出265.20万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门农村公厕清扫保洁作业检查合格率92%。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1：二类公厕20座			20	20	10		10
			指标2：三类公厕5座			5	5	10		10
		质量指标	指标1：设施清扫保洁年度合格率92%			92%	92%	10		10
		时效指标	指标1：每天按时清扫、保洁			完成	完成	10		10
		成本指标	指标1：公厕清扫保洁去年预算265.20万元			265.20	265.20	10		10
		社会效益 指标	指标1：市级业务检查100分			100	100	10		10
		生态效益 指标	指标1：保障公厕正常开放使用			完成	完成	10		10
		可持续影响指标	指标1：保障公厕环境卫生、提升服务水平			完成	完成	10		10
	满意度 指标	服务对象满意度标	指标1：上级部门检查合格率92%			92%	92%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		河道保洁费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		马家堡环卫所
项目负责人		杨同龙					联系电话		63713240
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		116.05	116.05		116.05		10		100		10
		其中：当年财政 拨款		116.05	116.05		116.05		—		100		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	严格按照河道安全、作业标准实施作业任务，做好水域、陆域、护坡、栏杆等处的日常保洁作业，提升河道卫生程度。						高标准完成年度河道日常保洁作业任务，有力提高了河道卫生程度，为居民提供了更加良好的水域、陆域环境。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1：河道清扫保洁面积（万平方米）			43.85	43.85	15		15
		质量指标	指标1：河道清扫保洁年度合格率			100%	100%	15		15
		时效指标	指标1：每天按时清扫保洁			完成	完成	10		10
		成本指标	指标1：河道保洁全年预算116.05万元			116.05	116.05	10		10
		社会效益 指标	指标1：河道干净整洁、无污染			完成	完成	10		10
		生态效益 指标	指标1：保障城市道路、绿地、地铁口、清除小广告工作			完成	完成	10		10
		可持续影响指标	指标1：持续保障环境卫生、提升服务水平			完成	完成	10		10
	满意度 指标	服务对象满意度标	指标1：上级部门、中心检查合格率			100%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称

清运新发地市场积存货物经费

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

马家堡环卫所

项目负责人

陈永恒

联系电话

63713240

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

62.10

62.10

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

62.10

62.10

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照区新发地市场工作组工作安排，本单位40人参与新发地市场环境恢复任务及外围保障工作，在此次新发地市场的环境恢复中主要承担果蔬区和牛羊肉大厅的清理工作，在切实做好相关工作的前提下，全力做好作业人员的防护保障。

在所有清运职工的齐心谢丽霞，使市场的积存货物彻底清除干净，每一名职工在工作中率先垂范，达到预期目标。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

指标1：参加人数40人

40

40

10

10

质量指标

指标1：按指挥部要求完成

完成

完成

10

10

时效指标

指标1：按指挥部要求规定时间内完成

完成

完成

10

10

成本指标

指标1：财政下拨疫情补助62.10万元

62.10

62.10

10

10

效益指标

经济效益 指标

指标1：恢复市场运营

完成

完成

10

10

社会效益 指标

指标1：保障市民食品安全

完成

完成

10

10

生态效益 指标

指标1：及时清扫、减少周边环境污染

完成

完成

10

10

可持续影响指标

指标1：保障食品、人身安全

完成

完成

10

10

满意度 指标

服务对象满意度标

指标1：清理工作达到指挥部要求

完成

完成

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		环卫作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		马家堡环卫所
项目负责人		郭青河					联系电话		63713240
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5211	5250.85		4801.35		10		91.44%		9.1
		其中：当年财政 拨款		4437	4390.49		4185.44		—		95.33%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金		774	860.36		615.91		—		71.58%%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年初设立目标：1.数量指标：安排132人员完成277.48万平方米道路清扫保洁任务，31人员进行34座环卫设施收集、清扫、保洁，67人员完成垃圾清运、粪便清掏任务；2.质量指标:道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到98%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：年度内按预算执行；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到98%。						年度总体目标完成 情况：1.数量指标：道路清扫保洁完成277.48万平方米，设施清扫保洁34座，垃圾清运粪便清掏完成10.10万吨；2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率97%，设施清扫保洁年度清扫年度合格率92%、垃圾清运粪便清掏年度合格率99%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁实际支出2193.98万元，设施清扫保洁实际支出647.63万元，垃圾清运粪便清掏实际支出2056.71万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门道路作业检查合格率94%，设施清扫保洁年度清扫年度合格率92%、清运清掏作业检查合格率99%。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1：道路清扫保洁面积（万平方米）			277.48	277.48	7		7
			指标2：环卫设施清扫保洁数量（座）			34	34	6		6
			指标3：垃圾清运粪便清掏数量（万吨）			10.10	10.10	5		5
		质量指标	指标1：道路清扫保洁年度合格率			98%	97%	5		4.9		职工责任心不强，工作不到位
			指标2：环卫设施清扫保洁年度合格率			98%	92%	5		4.6		疫情原因集中培训次数少，造成作业标准下降，下一步加大培训检查力度
			指标3：垃圾清运、粪便清掏年度合格率			98%	99%	4		4
		时效指标	指标1：每天按时清扫保洁			完成	完成	4		4
			指标2：每天按时清扫保洁			完成	完成	3		3
			指标3：按时间节点清运清掏			完成	完成	3		3
		成本指标	指标1：道路清扫保洁成本支出（万元）			2399.38	2193.98	5		4.5		受疫情影响，职工保险减半，劳务派遣职工未到位，新能源车电费未支出，预留职工12月保险。
			指标2：环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）			708.26	647.63	5		4.5
			指标3：垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）			2143.21	1959.74	5		4.5
		社会效益 指标	指标1：市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染			完成	完成	3		3
			指标2：市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁			完成	完成	3		3
			指标3：市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒			完成	完成	2		2
		生态效益 指标	指标1：保障城市道路、绿地、地铁口、清除小广告工作，保障公厕、设施正常开放使用			完成	完成	5		5
		可持续影响指标	指标1：持续保障环境卫生、提升服务水平			完成	完成	5		5
	满意度 指标	服务对象满意度标	指标1：上级部门检查道路作业合格率			98%	97%	5		4.9		个别职工责任意识不强，有未达到标准的情况。
			指标2：上级部门检查环卫设施作业合格率			98%	92%	5		4.6		职工责任意识不强，班组日常兼管不到位。
			指标3：上级部门检查清运清掏作业合格率			98%	99%	5		5
总分								100		96.6

2020年度部门（单位）决算草案（马家堡所）

北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所