区环卫中心及二级单位
2020年度部门(单位)决算草案(新村所)

日期:2021-09-01 10:00    来源: 区环卫中心

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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

我单位属北京市丰台区环境卫生服务中心二级预算单位,无下属单位。

为维护城市环境卫生的管理提供保障;负责干路、绿地清扫保洁,公厕清扫保洁、维修;负责垃圾渣土清运;负责道路委托遗撒清扫;负责粪便抽运消纳,疏通粪便管道,掏挖化粪池;经销环卫设施。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制38人,实有人数37人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2839.65万元,比上年增加38.15万元,增长1.36%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计2709.28万元,比上年增加19.7万元,增长0.7%,其中:财政拨款收入2709.15万元,占收入合计的99.99%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0.13万元,占收入合计的0.01%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计2742.07万元,比上年减少16.38万元,下降0.59%,其中:基本支出57.02万元,占支出合计的2.08%;项目支出2685.05万元,占支出合计的97.92%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2839.53万元,比上年增加38.03万元,增长1.36%。主要原因:收入增长是由于增加了社平工资基数上涨的保险和公积金所致,第二是由于增加了新发地疫情专项资金所致。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2741.94万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出0.66万元,占本年财政拨款支出0.02%;城乡社区支出2741.28万元,占本年财政拨款支出99.98%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算0.66万元,比2020年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

“组织事务”(款,下同)2020年度决算0.66万元,比2020年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:合理预计党组织活动经费,根据经费开展各项组织活动,避免资金过度使用,严格按预算执行。

2、“城乡社区支出”(类)2020年度决算2741.28万元,比2020年年初预算增加160.28万元,增长6.21%。其中:

“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算2741.28万元,比2020年年初预算增加160.28万元,增长6.21%。主要原因:第一是由于增加了社平工资基数上涨的保险和公积金所致,第二是由于增加了新发地疫情专项资金所致。第三是由于增加了作业频次、作业保障力度,增加了生产用水费电费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出57.02万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资57.02万元、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.11万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0.11万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.11万元,比2020年年初预算数0万元增加0.11万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.11万元,比2020年年初预算数0万元增加0.11万元,主要原因:年初预算按作业成本项目申报,“三公经费”无单独预算。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0.11万元。2020年公务用车保有量3辆,车均运行维护费0.04万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.19万元,其中:政府采购货物支出0.19万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.19万元,占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆85台,11902.56万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

附件4

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

基层党组织工作活动经费

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所

项目负责人

朱振波

联系电话

83396650

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.66

0.66

0.66

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

0.66

0.66

0.66

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障党组织正常开展党建活动,打牢党建工作基础,切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型党组织。具体内容包括:党员教育管理和权利保障;丰富党组织的活动内容和活动形式。

通过组织党员观看红色电影、组织学习先进事迹等,使党员接受红色教育,提高思想意识,在工作中率先垂范,达到预期目标。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:观影次数:3次

3

3

20

20

质量指标

指标1:活动参与度≥100%

100%

100%

10

10

时效指标

指标1:年底前完成支付

按期完成

按期完成

10

10

成本指标

指标1:年初预算(万元)

0.66

0.66

10

10

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进积极分子培养教育

完成预期目标

完成

15

15

可持续影响指标

指标1:提高党员自我学习意识

完成预期目标

完成

15

15

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:党员满意度100%

100%

100%

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

清运新发地市场积存货物经费

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所

项目负责人

朱振波

联系电话

83396650

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

21.13

21.13

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

0

21.13

21.13

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为落实《全市组织部门在打赢疫情防控阻击战中积极主动履职有效发挥作用的工作措施》要求,进一步加强对疫情防控一线干部的关心关爱,激励干部主动履职发挥作用,及时慰问战斗在疫情防控一线的工作人员。为工作人员购买疫情防控必备防护用品,如口罩、消毒液、洗手液、防护手套等。

全体干部职工全力做好疫情防控阻击战工作,干部主动履职发挥作用,冲在一线。及时慰问战斗在一线的工作人员,及时采买疫情防控防护用品、消毒液、洗手液等。一线作业人员服从命令听指挥,圆满完成此次积存货物清理工作。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:按规定17人参与此项目(人数)

17

17

20

20

质量指标

指标1:按现场指挥标准要求完成工作任务。

完成预期目标

完成

10

10

时效指标

指标1:在规定期限内完成清理任务

完成预期目标

完成

10

10

成本指标

指标1:市场恢复购防疫物资、及疫情专项补助(万元)

21.13

21.13

10

10

效益指标

社会效益

指标

指标1:完成清理任务,恢复市场环境

完成清理任务

完成

15

15

可持续影响指标

指标1:保障市民食品、人身安全

完成预期目标

完成

15

15

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:清理工作达到指挥部要求,各方满意

完成预期目标

完成

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

办公用房租金

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所

项目负责人

朱振波

联系电话

83396650

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

20

20

20

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为维护城市环境卫生的管理提供保障,负责后勤管理以及一线作业人员的办公用房租赁费,年度内按预算下达金额20万元,于上半年按合同协议期限执行完毕。

保障好后勤及一线作业人员办公用房环境,已于上半年按协议期限、按年支付资金标准20万元,支出完毕。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:房屋租赁面积(平方米)

3330

3330

20

20

质量指标

指标1:房屋质量牢固

牢固

牢固

10

10

时效指标

指标1:资金支付进度

按期支付

按期支付

10

10

成本指标

指标1:年初预算(万元)

20

20

10

10

效益指标

社会效益

指标

指标1:为环卫作业提供保障

完成保障任务

完成

15

15

可持续影响指标

指标1:租房续租可能性

可续租

可续租

15

15

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:住房环境满意度100%

100%

100%

10

10

总分

100

100

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件4

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

作业成本

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所

项目负责人

朱振波

联系电话

83396650

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2561

2697.66

2600.08

10

96%

9.6

其中:当年财政

拨款

2561

2697.66

2600.08

96%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标:1、数量指标:安排93人完成194.47万平方米道路清扫保洁任务。2、质量指标:道路清扫保洁年度合格率达到98%。3、时效指标:道路清扫保洁、洗地作业、冲刷作业每天按时完成一扫两保一冲一洗。4、成本指标:道路清扫保洁预算2561万元。5、效益指标:环境整体满意度达到100%。6、服务对象满意度指标:96005满意度调查合格率达到100%。

年度总体目标完成情况综述:1、数量指标:道路清扫保洁194.47万平方米任务基本完成。2、质量指标:道路清扫保洁年度合格率达到98%。3、时效指标:道路清扫保洁、洗地作业、冲刷作业每天按时完成任务基本达标。4、成本指标:道路清扫保洁实际支出2643.13万元。5、效益指标:整体环境满意度达到100%。6、服务对象满意度指标:96005满意度调查合格率达到100%。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:道路清扫保洁面积(万平方米)

194.47

175.02

9

8.1

车辆故障导致作业完成受阻。建议增加车辆平时维修保养,按时完成作业安排。

指标2:洗地作业面积(万平方米)

194.47

184.75

6

5.7

临时调整作业安排致使作业完成受阻。建议提前做好应急安排,保证完成作业任务。

指标3:冲刷作业面积(万平方米)

194.47

175.02

5

4.5

受天气影响无法完成作业安排。建议合理布置作业安排,减少作业无法完成的情况。

质量指标

指标1:道路清扫保洁年度合格率100%

98%

98%

5

5

指标2:洗地年度合格率100%

98%

98%

3

3

指标3:冲刷年度合格率100%

98%

98%

2

2

时效指标

指标1:年度清扫保洁(次数)

17280

15552

5

4.5

车辆故障导致作业完成受阻。建议增加车辆平时维修保养,按时完成作业安排。

指标2:年度洗地作业(次数)

11880

11286

3

2.85

临时调整作业安排致使作业完成受阻。建议提前做好应急安排,保证完成作业任务。

指标3:年度冲刷作业(次数)

14330

12897

2

1.8

受天气影响无法完成作业安排。建议合理布置作业安排,减少作业无法完成的情况。

成本指标

指标1:道路清扫保洁成本(万元)

1245.08

1147.5

4

3.7

权责发生制下记账,费用不属于当期的不记录,部分资金支出手续不完备,次年支付.建议完善资金支付手续资料,除权责发生制无法完成事项外,其余事项于当年支付完毕。

指标2:洗地作业成本(万元)

767.4

767.4

3

3

指标3:冲刷作业成本(万元)

685.18

685.18

3

3

效益指标

社会效益

指标

指标1:保障环境卫生,群众满意度100%

100%

80%

15

12

因有建筑施工车辆造成路段有污染,满意度下降。建议合理安排作业情况,及时做好清扫及冲刷作业,恢复环境。

可持续影响指标

指标1:污染量下降,环境整体满意度100%

100%

90%

15

13.5

作业范围内有建筑施工导致作业无法完成。建议加强施工场所附近的作业力度,协调施工方加强工地门口的保洁工作。

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:接诉即办满意度(100%)调查

100%

100%

10

10

总分

100

92.25

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。



2020年度部门(单位)决算草案(新村所)

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