目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职能。为维护城市环境卫生的管理提供保障；负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；经销环卫设施。

2．机构情况:该单位独立编制机构数1，独立核算机构数1。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制85人，实有人数63人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5410.58万元，比上年减少197.15万元，下降3.52%。支出总计5410.58万元，比上年减少197.15万元，下降3.52%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计4996.76万元，比上年减少403.67万元，下降7.47%，其中：财政拨款收入4566.64万元，占收入合计的91.19%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入429.8万元，占收入合计的8.60%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.25万元，占收入合计的0.005%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计5209.76万元，比上年减少288.53万元，下降5.25%，其中：基本支出104.45万元，占支出合计的2%；项目支出5105.31万元，占支出合计的98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4876.64万元，比上年减少233.97万元，下降4.58%。主要原因：2020年人员减少，财政拨款收入减少。支出总计4876.64万元，比上年减少233.97万元，下降4.58%。主要原因：2020年人员减少，工资福利支出相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4739.21万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.81万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出4.10万元，占本年财政拨款支出0.09%；城乡社区支出4734.30万元，占本年财政拨款支出99.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算0.81万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“组织事务”（款，下同）2020年度决算0.81万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：党员活动经费按人数拨款。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算4.10万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算4.10万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：按实际退休人数计算。

3、“城乡社区支出”(类)2020年度决算4734.30万元，比2020年年初预算增加650.70万元，增长15.93%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算4734.30万元，比2020年年初预算增加650.70万元，增长15.93%。主要原因：2020年增加12个地铁口保洁，加之垃圾分类，疫情防控导致支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出104.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.61万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.61万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.61万元，比2020年年初预算数0万元增加1.61万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2020年我单位未购置公务车，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.61万元，比2020年年初预算数0万元增加1.61万元，主要原因：2020年公务车运行维护费没有独立预算，含在作业成本里。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.02万元，公务用车维修0.59万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.4万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆77台，4428.51万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

6、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位	南苑环卫所
项目负责人		张栓平					联系电话	67957089
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率			得分
		年度资金总额		4369		4843.69	4642.87	10		96%			9.6
		其中：当年财政拨款		4010		4413.57	4276.14	—		97%			—
		上年结转资金						—					—
		其他资金		359		430.12	366.73	—		85%			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年初设定目标: 1.数量指标：安排174人完成184.71万平方米道路、绿地、过街天桥、地铁口清扫保洁任务。安排101人进行84座环卫设施收集、清扫、保洁，70 人完成2.83万吨垃圾清运、1.53万吨粪便清掏任务；2.质量指标:道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到100%；3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁预算2198.63万元，设施清扫保洁预算1295.23万元，垃圾清运粪便清掏预算1349.83万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到100%。						年度总体目标完成情况综述： 1.数量指标：道路清扫保洁完成184.71万平方米，设施清扫保洁84座，垃圾清运2.83万吨，粪便清掏完成1.53万吨；2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率98%，环卫设施作业检查合格率98%，垃圾清运粪便清掏年度合格率99%；3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁实际支出2107.36万元，设施清扫保洁实际支出1241.53万元，垃圾清运粪便清掏实际支出1293.87万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门道路作业检查合格率98%，环卫设施作业检查合格率98%，清运清掏作业检查合格率99%。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）		209.88		209.88		4		4
			环卫设施清扫保洁数量（座）		84		84		4		4
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）		4.36		4.36		4		4
		质量指标	道路清扫保洁年度合格率		100%		98%		4		3.92	便道有废弃物，果皮箱未及时清掏。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查。
			环卫设施清扫保洁年度合格率		100%		98%		4		3.92	保洁工具随意摆放，大便池有污物。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查。
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率		100%		99%		4		3.96	车容车貌不洁，垃圾清运出现甩段，造成垃圾积存。改进措施：按环卫作业规范对司机进行考核，加强批评教育和检查。
		时效指标	道路每天按时清扫保洁		每天		每天		4		4
			环卫设施每天按时清扫保洁		每天		每天		4		4
			垃圾、粪便按时间节点清运清掏		每天		每天		4		4
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）		2198.52		2107.47		4		3.83	由于社保缴费率下降及人员减少，导致人员成本支出减少。
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）		1295.16		1241.53		4		3.83	由于社保缴费率下降及人员减少，导致人员成本支出减少。
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）		1349.76		1293.87		4		3.83	由于社保缴费率下降及人员减少，导致人员成本支出减少。
	效益指标	社会效益 指标	市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染		100%		100%		4		4
			市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁		100%		100%		4		4
			市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒		100%		100%		4		4
		可持续影响指标	城乡环境卫生改善情况		城乡环境卫生持续改善		背街小巷、地铁口等难点区域环境卫生面貌好转，市容市貌得到净化，百姓生活环境卫生质量提高。		4		4
			设施设备运转情况		设施设备持续改善，健康运转		环卫设施设备维修维护及时，设施管护人员保洁作业及时，满足了周边居民的使用需求。		4		4
			垃圾分类、清运情况		严格落实垃圾分类，杜绝混装混运。运输车辆无遗撒泄等现象发生。		垃圾分类施行初期，管控力度不够，垃圾分类不及时，不严格，出现混装混运现象。垃圾运输车辆实行统一收集，封闭式运输，日产日清，偶有渗沥液遗撒。		4		3	垃圾分类施行初期，垃圾分类不到位。整改措施：加强垃圾分类教育，对不符合垃圾分类进站的单位发放拒收通知单，整改完毕后再进站。
	满意度 指标	服务对象满意度标	上级部门检查道路作业合格率		100%		98%		6		5.88	责任范围内有废弃物，果皮箱内废弃物达2/3未及时清掏。整改措施：加强对保洁人员教育培训及考核。
			上级部门检查环卫设施作业合格率		100%		98%		6		5.88	便池内有污物，站内大箱不吉，鼠站无鼠药，洁具摆放随意。整改措施：加强对保洁人员教育培训及考核。
			上级部门检查清运清掏作业合格率		100%		99%		6		5.94	车容车貌不洁，垃圾清运出现甩段，造成垃圾积存。
总分									100		97.59

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		公厕管护费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位		南苑环卫所
项目负责人		张栓平			联系电话		67957089
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	202.80	202.80		10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0	202.80	202.80		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	年初设定目标: 安排27人按照北京市地方标准DB11/T356-2017《公共厕所运行管理规范》及中心公厕清扫保洁作业质量标准完成17座乡村公厕的日常清扫保洁工作，上级部门检查合格率达到100%。				年度总体目标完成情况综述： 完成9座二类公厕及8座三类公厕的日常清扫保洁工作，达到上级部门规定的作业质量标准。通过北京市环境卫生管理事务中心及中心相关科室、作业质量检查队对我所检查，全年扣5.5分，基本完成年初设定目标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	清扫最美乡村公厕数量	17座	17座	10	10
		质量指标	北京市城市环境卫生质量标准及环卫中心质量规定汇编	合格	合格	10	10
		时效指标	每天按时清扫保洁	每天	每天	10	10
		成本指标	最美乡村公厕保洁成本支出	202.80万元	202.80万元	10	10
	效益指标	社会效益 指标	满足周边居民如厕需求	满足	满足	15	15
		可持续影响指标	公厕设施维护情况	公厕干净卫生、设施设备正常工作	公厕设施维修维护及时，室内干净整洁，无蚊蝇、无污物，持续满足周边居民需求。	15	15
	满意度 指标	服务对象满意度标	市级和中心级检查情况	符合市级和中心级检查标准	市级检查无扣分，中心级检查全年扣5.5分。	20	16	偏差原因：洁具摆放随意，导向牌未按规定维护，保洁员未按规定统一着装 。 改进措施：加强培训，提高作业要求，增加所内检查频次。
总分						100	96

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		河道管护经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位		南苑环卫所
项目负责人		张栓平			联系电话		67957089
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	73.60	73.60	73.60		10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	73.60	73.60	73.60		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	年初设定目标: 南苑环卫所拟安排9人对小龙河及小龙河南支沟21.15万平方米的河床、河面、护坡及巡河道漂浮物、白色污染、大件垃圾、堆物堆料进行打捞清理捡拾作业，达到上级专业检查考核标准。				年度总体目标完成情况综述: 完成对小龙河及小龙河南支沟21.15万平方米河床、河面、护坡及巡河道漂浮物、白色污染、大件垃圾、堆物堆料的打捞清理捡拾作业，均达到市级检查考核标准，无市级检查扣分现象。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	河道保洁面积	21.15万平方米	21.15万平方米	20	20
		质量指标	《北京市城市环境卫生质量标准》及《环卫中心质量规定汇编》	合格	合格	10	10
		时效指标	每天按时清扫保洁	每天	每天	10	10
		成本指标	河道管护成本支出	73.60万元	73.60万元	10	10
	效益指标	社会效益 指标	河道及周边环境状况	河床、河面、护坡巡河道无污染、无垃圾、无堆物堆料。	河床、河面、护坡、巡河道无白色污染、大件垃圾、渣土。河道周边环境干净整洁。	10	9	护坡及河道偶有废弃物，主要是由于极端天气，保洁不及时。
		可持续影响指标	河道及周边环境持续改善状况	河面清洁、周边环境优良、人居环境改善。	河面清洁、水质不断改善，无异味，居民生活环境质量得到大幅提高。	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度标	市级和中心级检查情况	符合市级和中心级检查情况	市级检查无扣分，中心级检查扣3分。	20	18	护坡及河道有废弃物，主要是由于极端天气，保洁不及时。
总分						100	97

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		基层党组织工作活动经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位		南苑环卫所
项目负责人		闫寿伟			联系电话		67978816
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.81	0.81	0.81		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.81	0.81	0.81		—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0		—		—
		其他资金	0	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	年初设定目标：通过观看红色电影及教育图书学习，提高党组织的战斗力、凝聚力和创造力，丰富党组织的活动内容和形式，促进党员充分发挥先锋模范带头作用。				年度总体目标完成情况综述：通过组织党员观看红色电影、党课学习等，增强党员思想意识，净化心灵，在工作中率先垂范，达到预期目标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	观看教育电影3次	3	2	10	7	上半年由于疫情未安排。
		质量指标	活动参与度100%	100%	97%	10	9	个别党员病假未参与。
		时效指标	完成时限	12月底前完成	11月底前完成	10	10
		成本指标	年初预算	0.81万元	0.81万元	10	10
	效益指标	社会效益 指标	提升党员社会服务意识	达到预期目标	完成	15	15
		可持续影响指标	发挥党员先锋模范作用	达到预期目标	完成	15	15
	满意度 指标	服务对象满意度标	党员满意度100%	100%	100%	20	20
总分						100	96

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		清运新发地市场积存货物经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位		南苑环卫所
项目负责人		张栓平			联系电话		67957089
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	77.96	75.80		10	97%	9
		其中：当年财政拨款	0	77.96	75.80		—	97%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1.数量指标：安排57人员完成新发地水果蔬菜、牛羊肉清运任务；2.质量指标:按照市级要求完成清运任务达100%，全体人员零感染、安全无事故100%；3.时效指标：食品、蔬菜清运干净，环境恢复如初，人员零感染；4.成本指标：完成环境恢复任务预算77.96万元；5.效益指标：市级专家检查环境达标；6.服务对象满意度指标：环境恢复工作完成100%。				1.数量指标：安排57人员完成新发地水果蔬菜、牛羊肉清运任务；2.质量指标:按照市级要求完成清运任务达100%，全体人员零感染、安全无事故100%；3.时效指标：食品、蔬菜清运干净，环境恢复如初，人员零感染；4.成本指标：完成环境恢复任务预算75.80万元；5.效益指标：市级专家检查环境达标；6.服务对象满意度指标：环境恢复工作完成100%，得到上级单位领导的肯定和好评。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	参与人数	57人	57人	10	10
		质量指标	达到清运指挥部的作业要求	合格	合格	10	10
		时效指标	在规定期限内完成清理任务	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	市场积存货清运成本	77.96万元	75.80万元	10	9	有个别人员因身体原因退出清运工作，补贴支出减少。
	效益指标	社会效益 指标	清运工作完成情况	完成清理任务	按时保质保量地完成了新发地市场积存货物清运工作。	15	15
		可持续影响指标	市场环境恢复情况	市场环境恢复如初	市场环境完全恢复，市民菜篮子安全得到保障。	15	15
	满意度 指标	服务对象满意度标	上级单位满意度	上级单位满意度	出色完成市场清运工作，无安全事故，无人员感染，得到上级单位的表扬。	20	20
总分						100	98

2020年度部门（单位）决算草案（南苑所）

北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所