目  录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出预算总表

八、一般公共预算支出预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款基本支出经济分类预算表

十一、“三公经费”预算财政拨款情况说明

十二、“三公经费”预算财政拨款情况表

十三、项目支出预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（机构运行保障类）

十六、项目支出绩效目标表（事业发展专项计划类）

中共北京市丰台区纪律检查委员会

2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

中共北京市丰台区纪律检查委员会职能主要是党统一领导下的反腐败工作机构，履行党的纪律检查、国家监察两项职责。

2020年底，区纪委机关内设机构17个，派驻纪检监察组16个，区委巡察办和区委巡察组6个，下属非独立核算事业单位1个，即丰台区纪检监察信息技术保障中心。与上年比均无变化。

截至2020年底，共有行政编制194人，实际172人；事业编制8人，实际6人；离退休人员33人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算7115.9万元，比2020年增加148.01万元，增长2.12%，其中：财政拨款6864.04万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余251.86万元。

2021年部门支出预算7115.9万元，比2020年增加148.01万元，增长2.12%，其中：基本支出预算6758.17万元，项目支出预算357.73万元。按支出功能分类，一般公共服务支出5478.77万元，其中：纪检监察事务5475.89万元，组织事务2.88万元。教育支出28.05万元，其中：进修及培训支出28.05万元。社会保障和就业支出712.19万元，其中：行政事业单位养老支出712.19万元。住房保障支出896.89万元，其中：住房改革支出896.89万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、国产化替代配套设备经费；

3、执法办案经费；

4、专网建设与运维经费；

5、廉政教育宣传经费；

6、纪检干部培训经费；

7、党风、政风责任制检查工作等项目经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为25.8万元，其中：政府采购货物预算8.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.9万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计446.28万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1944.31万元，其中：车辆15台，249.53万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、397.83万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、"三公"经费财政拨款预算说明

2021年“三公经费”财政拨款预算19.48万元，比上年的35.95万元减少16.47万元,同比下降45.81%.其中：

（一）因公出国（境）费用

2021年预算数0万元，上年也无此项年初预算，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2021年预算数0.76万元，主要用于公务接待正常支出，比上年的0.85减少0.09万元，同比下降10.59%，变动原因为厉行节约，压缩一般性支出。

（三）公务用车购置和运行维护费

2021年预算数18.72万元，比上年的35.1万元减少16.38万元，同比下降46.67%，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2021年预算数18.72万元，比上年的35.1万元减少16.38万元，同比下降46.67%，原因为厉行节约，压缩一般性支出。

九、预算绩效管理情况说明

2021年，中共北京市丰台区纪律检查委员会填报绩效目标的预算项目16个，占本部门全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算357.73万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

十一、专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

部门整体支出绩效评价：是对包括部门整体基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价，评价以项目支出为重点。一般以预算年度为周期，对跨年度的重点项目可根据项目支出完成情况实施阶段性评价。

1.2021年部门预算编制说明

2.收支预算总表

3.收入预算总表

4.支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出预算总表

8.一般公共预算支出预算表

9.政府性基金预算支出预算表

10.财政拨款基本支出经济分类预算表

11.“三公经费”预算财政拨款情况说明

12.“三公经费”预算财政拨款情况表

13.项目支出预算表

14.部门整体支出绩效目标表

15.项目支出绩效目标表（机构运行保障类）

16.项目支出绩效目标表（事业发展专项计划类）