第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位为丰台教委所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为全额拨款事业单位，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

我校办学宗旨和业务范围是贯彻党的教育方针，培养四有新人，开展教育教学活动。本单位为属于财务独立核算单位，校长陈立任法人。

（二）人员构成情况

共包含事业单位1个。截至2023年底，共有行事业编制53人，实际51人；离退休人员13人。  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2744.96万元，比上年增加332.98万元，增长13.81%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2506.17万元，2333.55比上年增加172.62万元，增长7.4%。

1.财政拨款收入2493.57万元，占收入合计的99.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入2493.57万元，占收入合计的99.49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入12.6万元，占收入合计的0.5%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2684.1万元，2329.25比上年增加354.85万元，增长15.23%，其中：基本支出2172.09万元，占支出合计的80.93%；项目支出512.01万元，占支出合计的19.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2727.59万元，2364.89比上年增加362.7万元，增长15.34%。主要原因：2023年我区教育系统级部制改革后，校区调整增加了项目经费投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2667.24万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2667.24万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2667.24万元，比2023年度年初预算增加270.6万元，增长11.29%。其中：

“教育支出”2023年度决算2073.71万元，比2023年度年初预算增加267.28万元，增长14.8%。主要原因：级部制改革，增加了教育投入；人员经费有所增长。

2、“社会保障和就业保障”2023年度决算291.1万元，比2023年度年初预算增加32.37万元，增长12.51%。3、“住房保障”2023年度决算311.50万元，331.48比2023年度年初预算减少19.98万元，下降0.603%。主要原因：有人员退休与新入职人员在住房保障方面的差值。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位不涉及此情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2161.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位不涉及此情况。

二、机关运行经费支出情况

本单位不涉及此情况。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额143.11万元，其中：政府采购货物支出143.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额143.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至2023年底，本单位无车辆及单位价值100万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）教育支出（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

8.一般公共服务支出（类）教育支出（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训等。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区芳城园小学2023年度部门（单位）决算报表

附件2：北京市丰台区芳城园小学项目支出绩效自评表