区级政府预决算
关于丰台区2023年上半年预算执行情况的报告

日期:2023-08-09 15:00    来源: 区财政局

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丰台区人民政府

关于丰台区2023年上半年预算

执行情况的报告

——2023年727日在北京市丰台区第十七届人民代表大会    常务委员会第次会议上

丰台区财政局局长陈燃

任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,向区人大常委会报告丰台区2023年上半年预算执行情况。

一、2023年上半年预算执行情况

今年以来,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,认真落实市委市政府和区委决策部署,加快落地落实倍增追赶合作发展各项任务。财政部门认真落实“积极的财政政策要加力提效”工作要求,围绕“倍增计划”加强财政资源统筹、深化预算管理改革,切实提升政策、资金效能,顺利完成经济社会发展各项时间节点任务。

(一)收入预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

区级一般公共预算收入完成90.5亿元增长3.4%,完成调整预算145.2亿元62.3%。另有上级补助收入73.6亿元、预算稳定调节基金调入16.5亿元、收回存量资金调入5.5亿元、上年结余资金12.9亿元、一般债券转贷收入21.7亿元、中央及市专项转移支付收入44.1亿元。上半年,一般公共预算总收入264.8亿元。

收入预算执行特点:

收入进度排名城六区前列。上半年,区级收入完成年度目标的62.3%,实现“时间过半、任务过半”,进度排名城六区第一。主体税种支撑作用明显。区级税收完成70.4亿元,增长8.1%。其中,增值税、企业所得税、土地增值税等主体税种合计完成46.8亿元,增长6.3%,税收比重66.4%,环比提高1.3个百分点。重点行业收入贡献提升。房地产、批发零售、商务服务、科技服务、制造、金融、建筑、信息服务等重点行业合计贡献区级税收65.3亿元,增长1.7%,税收比重92.7%,环比提高0.3个百分点。

2.政府性基金预算收入执行情况

区级政府性基金预算收入完83.7亿元,完成调整预算160亿元52.3%,包括成本57.5亿元、收益26.2亿元。另有专项债券转贷收入53亿元中央及市专项转移支付收入2.5亿元。上半年,政府性基金预算总收入139.2亿元

3.国有资本经营预算收入执行情况

区级国有资本经营预算收入未发生,全年预计收缴1347万元。另有中央及市专项转移支付收入1635万元、上年结余资金827万元

(二)支出预算执行情况

1.支出预算总体完成情况

区级一般公共预算支出完成150.8亿元,完成调整预算264.6亿元57%,其中债券还本支出20亿元。另有中央及市专项转移支付支出27.5亿元。上半年,一般公共预算总支出178.3亿元

区级政府性基金预算支出完成114.9亿元,完成调整预算213亿元53.9%,其中专项债券支出53亿元。另有中央及市专项转移支付支出1.4亿元。上半年,政府性基金预算总支出116.3亿元

区级国有资本经营预算支出561万元

年初预算编制预备费2.9亿元,上半年未安排支出。

2.政府债务情况

经区人大常委会批准,上半年共申购一般债券21.7亿元,专项债券53亿元,分别列入一般公共预算和政府性基金预算。其中,一般债券全部用于偿还今年到期债务,专项债券用于支持羊坊、张家坟等棚改项目。

截至6月末,我区政府债务余额1356.9亿元。其中,一般债务147.5亿元,专项债务1209.4亿元。

3.统筹资金保障重点支出情况

支持经济高质量发展。投入资金3.3亿元,培育特色产业集群。高标准举办倍增追赶合作发展大会;聚焦优势产业举办中国商业航天发展大会等行业峰会,举办“遇见丰台发现京彩”丰台创新发布活动;落实“丰九条”等各项惠企政策措施,实施存量企业培育攻坚行动,构建“2+4+6”现代产业体系。投入资金0.4亿元,推动消费提质升级。加快国际消费中心城市培育建设,举办丰台消费季“1+5+5+N”系列活动,加强消费品牌引进,延展消费链条,促进汽车等传统消费;支持新发地市场转型升级,编制新发地街区控规;高水平建设方庄、马家堡活力中心。落实资金5.4亿元,保障第五次经济普查,落实营商环境改革各项任务,支持区属国有资产资源战略重组。

加快重点功能区建设。投入资金14.8亿元,高标准规划建设南中轴首都商务新区。支持大红门地区产业升级,加快推进博物馆群一期地块土地整理和“三馆三办”项目落地,开展御道商业区规划研究;支持分钟寺新国贸项目建设,编制分钟寺街区控规;推动南苑森林湿地公园高水平开发。投入资金7亿元,支持中关村丰台园高能级发展。持续优化东区配套服务和园区环境,加快推进西区建设和综合治理;加强企业服务供给,巩固主导产业优势。投入资金9.2亿元,支持丽泽金融商务区高品质发展。加快推进丽泽城市航站楼等重点工程,建设数字金融科技示范园;优化央行数字货币研究所等金融机构服务;开设地铁接驳便民班车,实施园区街景和环境提升工程。

提高城市建设水平。投入资金0.1亿元,编制国土空间生态修复规划、河西轨道交通一体化方案、市政交通基础设施三年实施方案和市政、交通等专题专项规划。落实资金10亿元,完善基础设施建设。补全丰台医院、丰台站等重点区域周边路网,支持万寿路南延,持续优化微循环道路,织密交通网络;推进丰台区档案馆新馆、循环经济产业园渗沥液处理厂二期等工程建设;实施“金角银边”改造提升工程;支持佃起河等河道防洪治理。投入资金53.3亿元,推进羊坊、东铁营、张家坟等七个棚改项目继续实施。投入资金8.4亿元,支持大井新村、小瓦窑等土地一级开发项目。落实资金1.9亿元,加快老旧小区改造。

增强城市治理效能。投入资金4.6亿元,改善生态环境。巩固“一微克”行动成果;坚持“三水”统筹,实施生活污水治理,推进水生态提升工程;开展留白增绿和公园养护提升,扩大绿色空间。投入资金12.5亿元,提升市容环境卫生。深入实施疏解整治促提升,巩固“创无”成果;开展铁路沿线环境整治;实施丰台站周边交通和环境综合整治;支持背街小巷精细化治理;推进农村人居环境整治。落实资金0.5亿元,保障城市运行调度指挥体系,做好“七有”“五性”监测。投入资金6.5亿元,建强社工队伍,提升基层治理效能。投入资金8.6亿元,建设平安丰台。强化社会面治安防控,加强食药安全监管,防范各类金融风险,深入推进安全生产和火灾隐患大排查大整治活动。

加大民生保障力度。投入资金25.8亿元,实施基础教育强基工程。推进十中晓月苑校区等重点工程建设,高标准改造中小学、幼儿园校园;强化教师队伍保障激励,扩大优秀教师群体;巩固“双减”成果,推进“五育并举”培育工程,提升学生综合素质。投入资金27.7亿元,扎实做好社会保障。精准实施就业帮扶援助;落实养老保险、优抚、救助等各项社保政策,扩大社会保险和社会救助覆盖面;发放居家和社区养老补贴等,培育养老助餐,扩大养老服务供给;持续做好对口支援和结对协作。投入资金14.1亿元,建设健康丰台。落实疫情防控优化转段措施,有序开展集中隔离观察点结账清算等工作;实施卫生系统强基工程,补齐社区卫生服务中心缺口,深化智慧家医服务,落实村医补贴,保障丰台医院新院区开诊。投入资金1.3亿元,支持文体事业繁荣发展。保障全国文明城区创建;支持图书馆免费开放,扶持实体书店发展,建设书香丰台实施卢沟桥-宛平城整体保护提升;开展全民健身体育活动。

(三)财政工作进展情况

坚持生财有道,推动财政收入高质量增长。严格落实各项减税降费政策,精简涉税费材料,持续开展便民办税春风行动,实现直达快享、应享尽享,加大对科技创新、小微企业和个体工商户支持力度。提升财源建设服务水平,深度融入“倍增计划、伙伴计划”,主动对接招商工作体系,积极参与重点产业支持政策体系制定,完善“四勤”服务深化企业交流,建立“服务包”企业动态调整机制,实施“工商、税务关系统一调整”行动攻坚,加强经济运行趋势和行业贡献度分析研判。一季度“开门红”目标顺利完成,上半年地方级、区级财政收入保持较高质量增长。

坚持聚财有效,统筹资源提高财政保障能力。完善大事要事保障机制,对标区委重大决策部署,加强三本预算统筹,多渠道筹措资金,及时调整支出结构,增强针对性有效性。积极申请政府债券支持,上半年共申请新增专项债券81.8亿元,一季度经区人大常委会批准已申购53亿元,另有28.8亿元额度已下达至我区,相关债券资金申购及预算调整方案将报区人大常委会审议。深化预算稳定调节基金逆周期调节作用,年初调入一般公共预算16.5亿元。加快盘活存量资金,修订结余资金管理办法,上半年共盘活存量资金25.4亿元。坚持过紧日子,从严控制一般性支出,确保只减不增,2023年一般性支出规模压缩5%以上

坚持用财有力,多举措放大财政资金使用效益。财政支出保持较快进度,重点聚焦民生实事。剔除还本付息因素后,上半年一般公共预算支出八成用于保障和改善民生;支出强度适度加力,一般公共预算和政府性基金预算整体支出进度均超时间进度。用好政府投资资金,带动扩大有效投资。统筹资金45.9亿元保障区级政府投资计划,研究制定支持民间投资发展政策措施,对全区固定资产投资较高水平增长提供稳定、持续支撑。发挥财政资金、政策杠杆作用,解决中小企业融资难题。推进“政采贷”服务,支持创贷担保贴息政策增点扩面,引导政府性融资担保机构聚焦小微企业业务,进一步推广“银税互动”,搭建银企供需对接平台,精准服务中小企业用款需求。

坚持管财有规,深化改革提高财政治理能力。强化预算管理职能,完善国有资本收益收缴管理机制,出台集中隔离点运行经费支出标准,研究设立土地开发类项目周转金机制,制定困难群众救助补助资金、控违拆违专项资金等专项资金管理办法,修订中关村丰台园财政体制。推进预算绩效管理提质增效,开展区级财政运行综合绩效评价,推进孕前优生健康检查等11个成本绩效评价项目,开展事前、事后绩效评估项目合计57个,涉及金额66.8亿元。加强财会监督,开展政府购买服务专项整治、预算执行监督等专项行动,强化政府债务风险常态化监管,健全各监督主体横向协同、上下级纵向联动工作机制。持续提升财政服务水平,推进全市首例开放式框架协议方式采购代理银行服务模式,入选全市首批财政总预算会计制度改革试点,针对财政新形势新变化开展广泛调研,形成调研成果五十余篇。

二、当前需要关注的问题

一是增收基础还不稳固今年以来,我区经济恢复取得突出成效,但基础还不稳固。经济指标反映,需求恢复慢于供给,消费恢复慢于投资,实体经济与金融业恢复不平衡,高精尖产业集聚效应还不明显,企业盈利能力有所减弱,这都对财政可持续增收形成制约。

二是支出保障压力愈发突出各领域对财政资金的需求呈快速增长态势。一方面,债务还本付息、基本民生、城市运维、环境治理等刚性支出保障压力持续增大。另一方面,“倍增计划”、强基工程等新增任务也需财政保持一定支出强度,收支“紧平衡”呈加剧态势。

三是预算管理改革还需深入。对标中央关于健全现代预算制度各项要求,我区财政预算管理工作还存在一些短板,如部分项目资金使用效率和效益有待提高等。有力有效保障“倍增计划”各项任务也需我们加强资源统筹,在提升资金效益和政策效能方面持续发力。

三、2023年下半年财政重点工作

(一)坚持培育涵养财源

坚决落实减税降费政策,加强政策宣传推送,让更多企业享受政策红利,应享尽享、应享快享。健全财源建设组织体系,有效衔接全员招商工作机制,注重与服务管家等区级企业服务机制协同配合,完善财源建设考评体系,保障各项财源工作责任到岗、任务到人。完善产业支持政策体系,认真落实商务经济、智能制造等重点领域支持政策,推进各项企业服务措施落地落实,以更实的举措为企业增活力、添动力。做好“工商、税务关系统一调整”行动后半篇文章,加强摸排调度,促进异地经营企业回迁落地,深入挖掘重点财源增收潜力,培育涵养可持续发展的优质财源。

(二)加强财政资源统筹

加强收入调度管理,强化部门、属地组收主体责任,再次摸排下半年可实现收入,密切关注经济形势、重点行业变化趋势,及时调整完善应对措施。进一步做好三本预算统筹,探索单位自有资金纳入预算统筹管理模式,加快结转结余资金收回统筹,推动低效运转资产调剂使用。积极申请上级财力支持,及时掌握市对区转移支付调整变动范围,争取区级项目更多加入市级规划,申请市级转移支付更大支持。用好新增政府债券政策,调整预算批准后第一时间下达债券资金,加快债券资金支出进度,加大债券资金与一般公共预算、政府性基金预算项目统筹,提高债券资金使用效益。

(三)扎实推进预算管理改革

完善财政支持倍增追赶合作发展工作机制,统筹各项财政政策、资金,落实“倍增计划”各项任务财力保障,对标各项指标目标做好支出政策成本效益分析,增强财政资金的精准度和可持续性。加强跨年度预算平衡,加强中期财政收支分析规划,增强与全区发展规划的衔接。加快建设支出标准体系,合理界定重点和刚性支出边界,推进支出标准研究、设立工作前置,加强项目执行、成本绩效分析和结果运用,完善支出标准动态调整机制。大力优化支出结构,党政机关坚持过紧日子,完善政府聘用人员管理约束机制,进一步压减行政运行成本。持续开展重点领域监督检查和动态监控,更加注重支出质效。

主任、各位副主任、各位委员,2023年财政预算任务艰巨繁重,我们将在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会监督指导下,以时不我待的精神抢抓历史发展机遇,埋头苦干、奋勇向前,扎实做好财政各项工作,为首都率先基本实现社会主义现代化贡献丰台力量。

以上报告,提请区人大常委会审议批准。

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