北京市丰台区科技馆

2021年部门（单位）预算编制说明

第一部分  2021年部门预算编制说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2021年部门预算表、说明

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

一、单位基本情况

我单位是全额拨款纳入规范事业单位，是丰台区科技人员及各类人员学习培训重要场所，是青少年开展科技活动的中心，是开展科普活动的基地，担负着为全区人民进行科普知识传播服务的阵地，丰台区科技馆2020年在区财政局和上级主管单位丰台区科信局的支持下，完成了各项科普活动任务。

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2020年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制17人，实际12人；离退休人员10人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算659.13万元，同比2020年增加49.95万元，增长8.20%，其中：财政拨款539.13万元，上级补助收入0万元，事业收入 0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余120万元。

2021年部门（单位）支出预算659.13万元，比2020年增加49.95万元，增长8.20%，其中基本支出预算507.45万元，项目支出预算151.68万元。按支出功能分类，教育支出0.54万元，科学技术552.75万元，社会保障和就业58.08万元，住房保障47.76万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、科普活动及宣传经费；

3、科普场馆修缮经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为34.68万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.68万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位无此项经费。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位无收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额649.80万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、51.93万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2021年“三公经费”财政拨款预算0.63 万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2021年预算数0万元，同比下降（增长）0%，无变动。

（二）公务接待费

2021年预算数0.63 万元，主要用于公务接待，同比下降10%，变动原因为节约开支。

（三）公务用车购置和运行维护费

2021年预算数0万元，同比下降（增长）0%，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，同比下降（增长）0%，无变动；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，同比下降（增长）0%，无变动。

九、预算绩效管理情况说明

2021年，丰台区科技馆填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目 的100%。填报绩效目标的项目支出预算151.68万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十一、专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1收支预算总表(公开)

2收入预算总表(公开)

3支出预算总表(公开)

4财政拨款收支预算总表(公开)

5财政拨款收入预算总表(公开)

6财政拨款支出总表(公开)

7一般公共预算支出情况表(公开)

8政府性基金预算支出表(公开）

9一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

10.2021年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

11.项目支出预算表（公开）

12.部门整体支出绩效目标

13.项目绩效目标-机构运行

14.项目绩效目标-事业发展