北京市丰台区动物卫生监督所

2021单位预算编制说明

第一部分2021年部门预算编制说明

一、北京市丰台区动物卫生监督所基本情况

北京市丰台区动物卫生监督所内设办公室、人事财务室、兽医医政药政执法组、养殖监管执法组、生鲜乳收购执法组、兽医实验室执法组。职能主要为：承担全区动物防疫、检疫、兽医医政药政以及动物产品安全监管的行政执法工作。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个）。截至2020年底，共有行政编制23人，实际22人；离退休人员2人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年单位收入预算818.6475万元，同比2020年增加13.0821万元，增长1.6%，其中：财政拨款818.6475万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2021年单位支出预算818.6475万元，比2020年增加13.0821万元，增长1.6%，其中基本支出预算770.1225万元，项目支出预算48.525万元。按支出功能分类，教育支出0.99万元；社会保障和就业支出76.3042万元；节能环保支出4.644万元；农林水支出644.6181万元；住房保障支出92.0912万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、落实单位职能项目经费；

3、行政机关后勤保障经费；

4、社会保障支出经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本单位行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计62.7563万元，主要用于：日常办公开支、公务接待、公务用车运行维护、会议培训、日常维修、离退休人员福利等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本单位无行政事业性收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额249.8747万元，其中：车辆4台，1.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）,0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，丰台区动物卫生监督所填报绩效目标的预算项目8个，占本部门全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算48.525万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

专业名词解释

（根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释）

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.动监所部门预算编制说明

2.收支预算总表

3.收入预算总表

4.支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出总表

8.一般公共预算支出情况表

9.政府性基金预算支出表

10.财政拨款基本支出经济分类预算表

11.“三公经费”预算说明

12.“三公经费”预算财政拨款情况表

13项目支出预算表

14.部门整体支出绩效目标表

15.项目支出绩效目标表