2021年丰台区动物疫病预防控制中心
预算编制说明
第一部分2021年部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出内容
四、政府采购情况说明
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
六、行政事业性收费重点项目信息说明
七、固定资产占用使用情况说明
八、预算绩效管理情况说明
九、其他事项说明
十、专业名词解释
第二部分2021年部门预算表
1.2021年部门预算编制说明-疫控中心
2.收支预算总表
3.收入预算总表
4.支出预算总表
5.财政拨款收支预算总表
6.财政拨款收入预算总表
7.财政拨款支出总表
8.一般公共预算支出情况表
9.政府性基金预算支出表
10.财政拨款基本支出经济分类预算表
11.“三公经费”预算财政拨款情况表
12.“三公经费”预算说明
13项目支出预算表
14.部门整体支出绩效目标表
15.项目支出绩效目标表
一、单位基本情况
北京市丰台区动物疫病预防控制中心下设6个职能部门，分别为：办公室，财务室，化验室，防疫室，物资室，西办公区。丰台区动物疫病预防控制中心职能主要为：承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、动物疫情预报预测和报告、强制免疫疫苗供应、应急防疫物资和技术的储备、畜牧兽医技术研究与推广等工作。
共包含事业单位1个。截至2020年底共有事业编制25人，实际24人；退休人员40人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算970.5553万元，同比2020年增加8.9 %，其中：财政拨款970.5553万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。
2021年支出预算970.5553万元，比2020年增加8.9 %，其中基本支出预算834.5505万元，项目支出预算136.0048万元。按支出功能分类，教育类1.125万元，社会保障和就业类133.1763万元，农林水类731.1309万元，住房保障类105.1231万元。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、 事业单位人员工资及日常运转经费；
2、 社会保障支出经费；
3、落实单位职能的项目经费；
四、政府采购情况说明
2021年政府采购预算总额为5.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.4万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
无
六、行政事业性收费重点项目信息说明
无
七、固定资产占有使用情况说明
截止2020年底，本单位固定资产总额1316.686万元，其中：车辆3台，56.178万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理情况说明
2021年，丰台区动物疫病预防控制中心填报绩效目标的预算项目10个，占本部门全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算136万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
九、其他事项说明
我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。
专业名词解释
（根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释）
政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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