北京市丰台区植保植检站

2021年部门预算编制说明

第一部分2021年部门预算编制说明

一、北京市丰台区植保植检站基本情况

北京市丰台区植保植检站职能主要为：植物检疫执法、农药监督管理、病虫测报、疫情监控、农药残留检测、农田灭鼠、试验示范、专业普查、培训普及。下设四个职能科室。检疫室：负责对丰台区所辖范围内的植物检疫行政执法、行政许可（产地检疫、调运检疫等）、检疫性有害生物的普查和监测、植物检疫监测点管理等工作。农药室：负责全区农药监督管理、农产品质量安全监管、农田灭鼠等工作。行政办公室，负责站内日常行政，党建，人事等工作。后勤办公室，负责站内后勤保障，伙食，财务管理等工作。

事业单位1个。截至2020年底，事业编制22人，实际17人；退休人员50人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年北京市丰台区植保站收入预算757.57万元，同比2020年减少58.37万元，减少7%，其中：财政拨款757.57万元。

2021年北京市丰台区植保植检站支出预算757.57万元，比2020年减少58.37万元，减少7%，其中基本支出预算672.56万元，项目支出预算85.01万元。按支出功能分类，教育0.77万元、社会保障和就业125.21万元、农林水551.21万元、住房保障80.38万元（按功能科目填报预算安排情况）。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费672.56万元；

2、开展单位工作职能项目经费85.01万元。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为4万元，其中：政府采购服务预算4万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位无此项情况。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位无此项情况。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1368.46万元，其中：车辆2台，31.04万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、211.29万元，单位价值100万元以上的专用设备无。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，丰台区植保植检站填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算85.01万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

专业名词解释

（根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释）

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、植保植检站部门预算编制说明

2收支预算总表

3收入预算总表

4支出预算总表

5财政拨款收支预算总表

6财政拨款收入预算总表

7财政拨款支出总表

8一般公共预算支出情况表

9政府性基金预算支出预算表

10财政拨款基本支出经济分类预算表

11“三公经费”预算情况说明

12三公经费”预算财政拨款情况表

13项目支出预算表

14部门整体支出绩效目标表

15项目支出绩效目标表