北京市丰台区农业技术推广站

2021年单位预算编制说明

第一部分2021年部门预算编制说明

一、丰台区农业技术推广站基本情况

机构设置、职责:北京市丰台区农业技术推广站是独立编制，独立核算的全额事业单位。承担的主要职责是：肥料监督管理，农技推广，土壤质量监测，测土施肥，试验示范，专业普查，培训普及，引进花卉品种，推广花卉生产技术，花卉信息管理等。下设科室：1、业务科室：负责北京市丰台区农业技术推广站负责农业新品种、新技术、新农艺的引进、试验、示范、推广工作；负责农业技术的培训、指导、总结工作和基地、园区建设工作；参与实施有机肥料使用等农业技术推广项目。2、财务人事部门：负责单位所有关于财务及人事方面的全部工作。具体负责单位财务工作、会计工作、出纳工作、资产、政采、统计、税务、财务人事相关报表等等。3、办公室：办公室职责范围内的各项工作、组织协调单位日常工作、负责组织单位职工学习和各种会议、负责单位日常值班、考勤统计、卫生清洁、安全、来信来访接待、档案整理和物资、车辆管理等工作等。

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2020年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制12人，实际8人；离退休人员20人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算359.56万元，同比2020年增加60.02万元，增长16.69%，其中：财政拨款359.56万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2021年部门（单位）支出预算359.56万元，比2020年增加60.02万元，增长16.69%，其中基本支出预算277.29万元，项目支出预算82.27万元。按支出功能分类，一般公共服务支出359.56万元：事业单位养老保险支出17.47万元，事业单位职业年金支出8.7万元，事业单位离退休人员经费支出27.64万元，住房公积金21.06万元，购房补贴13.16万元，培训支出0.36万元，事业单位离退休公用经费支出1.01万元，其他农业农村支出12.27万元，市级专项农业生产发展70.00万元，事业运行支出187.89万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；289.56万元。

2、用于业务工作项目支出70.00万元。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为4.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.00万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计14.61万元，主要用于：办公费、福利费、工会经费、公务车运行费、维修费、宣传费、退休人员福利费及管理费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门（单位）行政事业性收费项目主要有：

无

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额73.72万元，其中：车辆1台，15.81万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区农业技术推广站填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算82.27万元，占本部门全部项目支出预算的100%

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

专业名词解释

（根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释）

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

01、收支预算总表(公开)

02、收入预算总表(公开)

03、支出预算总表(公开)

04、财政拨款收支预算总表(公开)

05、财政拨款收入预算总表(公开)

06、财政拨款支出总表(公开)

07、一般公共预算支出情况表(公开)

08、政府性基金预算支出表(公开）

09、一般公共预算基本支出计划情况表（公开）-农技站

10、“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

11、项目支出预算表（公开）

12、项目支出绩效目标申报表

13、部门整体支出绩效目标申报表

14、农业技术推广站部门预算编制说明

15、“三公经费”预算说明(1)