北京市丰台区种籽管理站

2021年单位预算编制说明

第一部分2021年部门预算编制说明

一、北京市丰台区种籽管理站基本情况

北京市丰台区种籽管理站，下设五个职能科室:执法室,负责对丰台区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证等工作。受理室，负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作。检验室，负责对种籽质量进行检测鉴定，依法承担主管部门委托的监督抽查检验任务等工作。行政办公室，负责站内日常行政，党建，人事等工作。后勤办公室，负责站内后勤保障，伙食，财务管理等工作。

北京市丰台区种籽管理站职能主要为：

1.对丰台区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证，对种籽质量进行检测鉴定。

2.依法承担主管部门委托的监督抽查检验任务；负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作；向行政机关、仲裁机构以及有关单位提供具有证明作用的数据和结果的检验服务。

3.宣传贯彻国家和北京市有关农产品质量安全等方面的政策、法律、法规，普及农产品相关质量安全知识；经授权，对本地区农业生产环节的农产品开展例行检测与监测并进行现状评价；负责本地区农产品质量安全检测人员的技术培训；负责本地区农产品质量安全事件调查和委托检验工作。

4.世界种子大会品种展示基地是全国种业交易交流服务中心的重要实体基地之一，根据丰台区政府、丰台区农业农村局关于展示基地运行工作的指示精神，2021年展示基地运行继续由我站负责实施，将继续进行华北地区重要蔬菜品种展示，持续开展现代种业科技前瞻性品种展示示范和高新技术成果转化的相关工作。

截至2020年底，事业编制39人，实际30人；离退休人员45人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年单位收入预算1783.1739万元，同比2020年增加361.4506万元，增长20.27%，其中：财政拨款1463.1739万元，上年结转和结余320万元。

2021年单位支出预算1783.1739万元，比2020年增加361.4506万元，增长20.27%，其中基本支出预算1040.8235万元，项目支出预算742.3504万元。按支出功能分类，教育1.35万元，社会保障和就业119.1304万元，农林水1526.4791万元，住房保障136.2144万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、品种展示基地运行经费；

3、北京市丰台区种籽管理站（北京市丰台区农产品质量安全检验检测站）建设提升项目经费；

4、部门运转聘用人员经费；

5、网络运行维护经费；

6、执法办案经费；

7、机构运转经费；

8、第二十九届北京种业大会地展服务支撑项目经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为199.9984万元，其中：政府采购货物预算190万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.9984万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本单位履行一般行政管理职能，财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计96.47万元，主要用于：办公费、水电费、工会经费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

无。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本单位固定资产总额11045.6171万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2套，194.7223万元，单位价值100万元以上的专用设备0台。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，丰台区种籽管理站填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算742.3504万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

专业名词解释

（根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释）

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、种籽站单位预算编制说明

2、收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、财政拨款收支预算总表

6、财政拨款收入预算总表

7、财政拨款支出预算总表

8、一般公共预算支出情况表

9、政府性基金预算支出表

10、财政拨款基本支出经济分类预算表

11、项目支出预算表

12、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表

13、“三公经费”预算说明

14、项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

14、项目支出绩效目标申报表（事业发展类）

15、部门整体支出绩效目标申报表