北京市丰台区人力资源和社会保障局

2021年部门预算信息公开目录

1.预算编制说明

2.收支预算总表

3.收入预算总表

4.支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出总表

8.一般公共预算支出总表

9.政府性基金预算支出表

10.财政拨款基本支出经济分类预算表

11.“三公经费”预算说明

12.“三公经费”预算财政拨款情况表

13.项目支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.项目支出绩效目标申报表

16.专业名词解释

北京市丰台区人力资源和社会保障局

2021年部门预算编制说明

 一、部门基本情况

北京市丰台区人力资源和社会保障局职能主要为：

（1）贯彻执行国家和本市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章、政策，负责拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施。

（2）负责本区人力资源和社会保障各项改革及政策落实情况的调查研究、城乡一体化建设中的人力资源和社会保障政策和相关问题的调查研究。

（3）负责拟订本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。协助开展本区《北京市工作居住证》的审核、报批。

（4）负责本区城乡劳动力开发利用和就业工作，拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度，拟订公益性岗位开发管理措施，保持就业形势稳定；负责职业技能鉴定和资格认定工作，建立统筹城乡劳动者的职业培训体系；负责落实高校毕业生就业政策；会同有关部门落实技能人才的培养和激励政策。

（5）负责统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保障体系，落实城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门负责社会保险及补充保险基金管理和监督，保持社会保险基金平稳运行。

（6）会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员和机关工勤人员的综合管理；负责企事业单位专业技术人员的专业技术职称评定、继续教育的综合管理；负责推进深化职称制度改革；负责本区博士后工作的管理、指导、监督；负责积分落户申报工作。

（7）负责本区机关事业单位工资、福利的综合管理及科级以下退休、退职人员的管理服务。

（8）会同相关部门落实本区农民工相关政策，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（9）负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责本区劳动、人事争议调解仲裁工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。

（10）承担本区人力资源市场的安全监管职责；对以区人力资源社会保障局名义举行的招聘、录用等活动承担安全主体责任。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

（12）与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局做好社会保障卡的发放、运用和管理工作，区医保局做好社会保障卡在医疗保障方面的使用管理规范工作。两部门应当建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位9个。截至2020年底，共有行政编制65人，实际62人；事业编制361人，实际323人；离退休人员122人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算23353.315493万元，同比2020年37090.950595万元减少13737.635102万元，减少37.04%，其中：财政拨款22585.414214万元，上级补助收入0万元，事业收入639.466279万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差0万元，上年结转和结余128.435万元。

2021年部门支出预算23353.315493万元，同比2020年37090.950595万元减少13737.635102万元，减少37.04%，，其中基本支出预算13824.2127万元，项目支出预算9529.102793万元。按支出功能分类，一般公共服务支出48.435万元，教育支出19.152万元，社会保障和就业支出18749.839093万元，卫生健康支出18万元，农林水支出4.1万元，住房保障支出1960.7894万元，国有资本经营预算支出2553万元。

三、主要支出内容

2021年支出预算主要用于促进就业、完善社会保障体系、加强人才队伍建设、推进人事制度改革、构建和谐劳动关系、做好工资收入分配及信息化建设等人力资源和社会保障相关工作。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为1700.775479万元，其中：政府采购货物预算56.4万元，政府采购工程预算639.466279万元，政府采购服务预算1004.9092万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计774.4953万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、工会经费以及其他费用。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本部门不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2897.558173万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、112.5866万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目58个，占本部门全部预算项目58个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9529.10万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。