北京市丰台区人力资源公共服务中心

2021年部门预算信息公开目录

1.预算编制说明

2.收支预算总表

3.收入预算总表

4.支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出总表

8.一般公共预算支出总表

9.政府性基金预算支出表

10.财政拨款基本支出经济分类预算表

11.“三公经费”预算财政拨款情况表

12.“三公经费”预算说明

13.项目支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.项目支出绩效目标申报表

16.专业名词解释

北京市丰台区人力资源公共服务中心

2021年部门（单位）预算编制说明

一、单位基本情况

北京市丰台区人力资源公共服务中心属于副处级财政全额补助事业单位。前身为丰台区人才服务中心和丰台区职业介绍服务中心。职能主要为：贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责对本区所有劳动者提供公益性就业服务，对大中专毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务，对就业困难群体提供就业援助，为用人单位提供招聘服务，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理；承担流动人员人事档案管理及相关服务工作；承担本区人力资源调查统计、信息系统建设工作；承担上级部门交办的其他事项。

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2020年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制64人，实际59人；离退休人员 17人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算3411.81万元，同比2020年增加552.9万元，增长19.34%，其中：财政拨款3373.17万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余38.64万元。

2021年部门（单位）支出预算3411.81万元，比2020年增加552.9万元，增长19.34%，其中基本支出预算2128.36万元，项目支出预算1283.45万元。按支出功能分类，一般公共服务支出38.64万元；教育支出4.39万元；社会保障和就业支出3063.87万元；住房保障304.91万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资、各项保险、职业年金及日常运转经费；

2、事业单位人员住房补贴和住房公积金费用

3、窗口聘用人员的工资、保险及各项费用

4、丰体时代办公区房租、水电等费用

5、丰体办公区房屋租赁及配套设施费用

6、网络通讯设备维护维修费

7、丰体时代办公区档案库房密集柜改造

8、服务大厅日常运行保障经费

9、档案数字化加工项目

10、服务大厅公共设施维修费

11、基层党组织党建活动经费

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为530.34万元，其中：政府采购货物预算9.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算520.84万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额831.78万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目10个，占本部门全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1283.45万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。