第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区人大常委会机关各工作部门是丰台区人大常委会的办事机构。其主要职责是，为区人大常委会依法行使下列职权做好各项服务工作：

1、在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集丰台区人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据丰台区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督丰台区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系丰台区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8、根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

9、在丰台区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10、决定授予地方的荣誉称号。

丰台区人大常委会机关设8个正处级工作机构，分别为办公室、研究室、代表联络室、财政经济办公室、法制办公室、教科文卫体办公室（社会建设委员会）、城建环保办公室、农村办公室，其中办公室下设信访室（副处级）、秘书科、行政科、人事科。

（二）人员构成情况

截至2023年底，丰台区人大常委会机关行政编制55人，实有人数55人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3182.86万元，比上年减少338.48万元，下降9.61%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3088.45万元，比上年减少244.73万元，下降7.34%。

1.财政拨款收入3087.54万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入3087.54万元，占收入合计的99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%。

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.91万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2960.82万元，比上年减少419.86万元，下降12.42%，其中：基本支出2445.82万元，占支出合计的82.61%；项目支出515万元，占支出合计的17.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3180.99万元，比上年减少338.45万元，下降9.62%。主要原因：2022年为选举市人大代表加开一次代表大会，2023年无此项工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2958.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2162.46万元，占本年财政拨款支出73.08%；教育支出33元，占本年财政拨款支出1.12%；社会保障和就业支出457.78万元，占本年财政拨款支出15.47%；卫生健康支出9.75万元，占本年财政拨款支出0.33%；住房保障支出295.96万元，占本年财政拨款支出10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2162.46万元，比2023年度年初预算减少431.85万元，下降16.65%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算2161.04万元，比2023年度年初预算减少84.05万元，下降3.74%。主要原因：基本经费中规范在职人员社会保险、职业年金和住房公积金存在结转下年缴费支出，项目经费中部分项目支出减少或未发生支出。

“组织事务”（款）2022年度决算1.42万元，比2023年度年初预算增加0.3万元，增长26.79%。主要原因：使用上年基层党组织活动结转经费。

2、“教育支出”(类)2023年度决算33万元，比2023年度年初预算减少2.61万元，下降7.33%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算33万元，比2023年度年初预算减少2.61万元，下降7.33%。主要原因：疫情结束，增加代表培训安排。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算457.78万元，比2023年度年初预算增加42.11万元，增长10.13%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算457.78万元，比2023年度年初预算增加42.11万元，增长10.13%。主要原因：退休人员增加，退休人员去世发放一次性抚恤金及丧葬费。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算9.75万元，比2023年度年初预算增加0.75万元，增长8.33%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算9.75万元，比2023年度年初预算增加0.75万元，增长8.33%。主要原因：使用上年结转经费缴纳离休人员医疗保险。

5、“住房保障支出”（类）2023年度决算295.96元，比2023年度年初预算减少27.66万元，下降8.55%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算295.96万元，比2023年度年初预算减少27.66万元，下降8.55%。主要原因：在职人员减少，住房公积金支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2445.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计117.76万元，比上年减少5.84万元，减少原因：疫情结束，减少了疫情防控相关支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额163.49万元，其中：政府采购货物支出0.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出163.41万元。授予中小企业合同金额64.04万元，占政府采购支出总额的39.17%，其中：授予小微企业合同金额64.04万元，占政府采购支出总额的39.17%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算276.9万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

报告详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

报告详见附件2

三、项目支出绩效自评表

报表详见附件2