目   录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分2021年度部门决算报表

报表详见附件2。

第二部分2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区融媒体中心主要职能为：

1、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，引导群众、服务群众，发挥舆论导向作用。

2、负责统筹本区媒体融合发展，推动融媒体宣传工作体系建设。负责本区融媒体宣传报道和相关信息服务。负责本区融媒体宣传队伍建设，指导协调各街道（地区）、乡镇、部门开展融媒体宣传工作。

3、负责与中央、市级相关新闻单位开展融媒体业务交流与合作。

4、贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目的安全播出。

中心无下属单位，中心内部共设置12个科室，分别为综合办公室、党建办公室、财务管理部、融媒产品部、指挥调度部、研究培训部、融合报道部、品牌合作部、策划编辑部、群众工作部、信息发布部、技术保障部。

（二）人员构成情况

2021年度末北京市丰台区融媒体中心行政编制0人，实际0人；事业编制77人，实际72人；聘用人员及其他聘用人员--临时工、返聘人员共24人，其中：聘用人员19人，临时工2人，返聘人员3人。

离退休人员32人，其中：离休人员0人，退休人员32人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4658.49万元，比上年减少772.68万元，下降14.23%。（2021年度本年收入4581.53万元，上年度结余结转76.96万元。2021年度本年支出4254.49万元，年末结余结转404.00万元。）

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计4581.53万元，比上年减少278.94万元，下降5.74%，其中：财政拨款收入4545.43万元，占收入合计的99.21%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入36.10万元，占收入合计的0.79%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计4254.49万元，比上年增加867.63万元，增长25.62%，其中：基本支出2371.30万元，占支出合计的55.74%；项目支出1883.19万元，占支出合计的44.26%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4622.39万元，比上年减少798.78万元，下降14.73%。

主要原因：

2021年度比上年减少以下项目：丰台区域文化融媒体宣传项目109.25万元、融媒体学院培训费10.99万元、核增一次性绩效工资2.02万元、新媒体业务运维项目1.75万元、公益广告专项扶持资金0.56万元、2019年平安建设奖0.50万元。

2021年度项目中，《丰台报》相关费用152.36万元，比上年290.88万元减少138.52万元，奥运大屏运维费14.70万元，比上年70.79万元减少56.09万元，规范在职人员经费（工资）171.82万元，比上年209.37万元减少37.55万元，互联网接入服务费30.00万元，比上年60.00万元减少30.00万元，“北京丰台”客户端推广项目98.00万元，比上年121.65万元减少23.65万元，聘用人员保障经费329.46万元，比上年352.50万元减少23.04万元，购房补贴153.90万元，比上年162.33万元减少8.43万元，未规范离退休人员经费（工资）40.63万元，比上年41.67万元减少1.04万元，公务交通补贴7.42万元，比上年8.22万元减少0.80万元，部门运转聘用人员经费8.00万元，比上年8.56万元减少0.56万元，公务用车运行维护费1.01万元，比上年1.40万元减少0.39万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4221.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.16万元，占本年财政拨款支出0.05%；教育支出0.28万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出3575.29万元，占本年财政拨款支出84.70%；社会保障和就业支出299.23万元，占本年财政拨款支出7.09%；住房保障支出344.05万元，占本年财政拨款支出8.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2.16万元，比2021年年初预算增加1.08万元，增长50%。

其中：

“组织事务”（款，下同）2021年度决算2.16万元，比2021年年初预算增加增加1.08万元，增长50%。

主要原因：2021年年中追加基层党组织党建活动经费1.08万元。

2、“教育支出”(类)2021年度决算0.28万元，比2021年年初预算减少2.92万元，下降91.25%。

其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.28万元，比2021年年初预算减少2.92万元，下降91.25%。

主要原因：财政收回培训费2.92万元。

3、“文化旅游体育与传媒”(类)2021年度决算3575.29万元，比2021年年初预算增加142.90万元，增长4.16%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算1099.18万元，比2021年年初预算增加428.18万元，增长63.81%。

主要原因：财政以暂存款追加丰台区融媒体中心建设项目937.87万元。年中追加县级融媒体中心建设项目80.00万元，“北京云”市级技术平台对接项目49.84万元等。

“广播电视”（款）2021年度决算2476.11万元，比2021年年初预算减少285.28万元，下降10.33%。

主要原因：财政收回经费未规范在职人员经费（工资）79.69万元，办公经费58.43万元，规范在职人员经费（工资）56.51万元，奥运大屏运维费56.30万元，聘用人员保障经费12.77万，《丰台报》相关费用9.60万元，专用设备运维费2.05万元，会议费1.92万元，维修费1.64万元，公务接待费0.92万元，其他公用经费（在职）0.77万元，公务交通补贴0.50万元等。

4、“社会保障和就业”(类)2021年度决算299.23万元，比2021年年初预算减少21.98万元，下降6.84%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算299.23万元，比2021年年初预算减少21.98万元，下降6.84%。

主要原因：财政追加一次性抚恤金、丧葬费33.32万元，财政收回未规范在职人员经费（养老保险）32.12万元，未规范在职人员经费（职业年金）16.06万元，规范在职人员经费（养老保险）4.26万元，未规范离退休人员经费3.65万元，规范在职人员经费（职业年金）2.13万元等。

5、“住房保障支出”(类)2021年度决算344.05万元，比2021年年初预算减少27.51万元，下降7.40%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算344.05万元，比2021年年初预算减少27.51万元，下降7.40%。

主要原因：财政追加住房补贴9.86万元，住房公积金5.13万元，财政收回住房公积金35.72万元，住房补贴6.77万元等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2371.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.01万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算6.32万元减少5.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算持平。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.92万元减少0.92万元。主要原因：严格公务接待管理，减少业务性接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.01万元，比2021年年初预算数5.40万元减少4.39万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。

主要原因：2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。

公务用车运行维护费2021年决算数1.01万元，比2021年年初预算数5.40万元减少4.39万元。

主要原因：严格公车使用管理，减少公车不必要支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.15万元，公务用车保险0.59万元，公务用车其他支出0.27万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.34万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1180.48万元，其中：政府采购货物支出1115.33万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出65.15万元。授予中小企业合同金额197.48万元，占政府采购支出总额的16.73%，其中：授予小微企业合同金额197.48万元，占政府采购支出总额的16.73%。

四、国有资产占用情况

2021年中心总计车辆3台，共57.14万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

无政府购买服务支出。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

8.教育支出：指反映各级机关事业单位用于各级各类教育事业的经费支出。

9.文化旅游体育与传媒支出：是指反映各级机关事业单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出：是反映各级机关事业单位在社会保障与就业方面的支出。

11.住房保障支出：是指反映各级机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、购房补贴等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件1。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件1。

三、项目支出绩效自评表

详见附件1。

附件：

1、2021年度北京市丰台区融媒体中心部门决算草案

2、2021年度北京市丰台区融媒体中心部门决算草案附表