第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区商务局（简称区商务局）是区政府工作部门，为正处级，内设科室8个，包括办公室、综合发展科、商业服务科、流通发展科、流通管理科、外经外贸科、政务服务管理科、安全管理科。所属公益一类事业单位1个，北京市丰台区粮食管理服务中心，机构规格正科级。

主要职责是：1.贯彻落实国家有关法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，研究本区内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。2.负责推进本区流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3.促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。协调本区商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等的建设。牵头负责本区生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。4.会同有关部门负责本区消费促进工作，组织实施促消费政策措施。5.承担牵头协调本区整顿和规范流通秩序工作的责任。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。6.负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和有关重要生产资料。负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央、市、区重要会议和重大活动的商品供应和相关服务保障工作。7.统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。组织实施促进商贸物流发展的相关政策措施。负责推进会展业发展，组织落实相关政策、标准。8.指导监督本区重要商品收储、轮换和投放。组织实施本区应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。负责本区粮食流通行业管理工作，承担粮食安全责任制考核相关工作。9.负责本区进出口管理工作，促进服务贸易和技术贸易的发展。组织落实促进外贸稳增长调结构的政策措施，监测分析外贸运行情况，负责进出口企业经营资格备案工作。10.负责本区外商投资相关管理工作，依法开展对外商投资企业的监督与备案。指导本区外商投资促进工作。11.负责本区对外经济合作服务工作，负责本区与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程和对外劳务合作。12.负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。13.管理区粮食管理服务中心。14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制31人，实有人数27人；事业编制8人，实有人数8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5978.34万元，比上年减少1010.03万元，下降14.45%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2821.81万元，比上年减少2213.92万元，下降43.96%。

1.财政拨款收入2817.84万元，占收入合计的99.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入2817.84万元，占收入合计的99.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入3.97万元，占收入合计的0.14%。

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5890.18万元，比上年减少1011.46万元，下降14.66%，其中：基本支出1290.52万元，占支出合计的21.9%；项目支出4599.66万元，占支出合计的78.09%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5952.66万元，比上年减少1009.87万元，下降14.50%。主要原因：疫情防控相关项目经费减少，如外区集中隔离点运行经费、疫情期间订购年货礼包资金、端午节“爱心餐”“安心粽”服务保障经费、“年夜饭”配送资金、“破五”饺子配送资金、“十五”元宵配送资金等支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5887.04万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3248.21万元，占本年财政拨款支出55.18%；社会保障和就业支出支出170.78万元，占本年财政拨款支出2.90%；商业服务业等支出2118.49万元，占本年财政拨款支出35.99%；住房保障支出182.60万元，占本年财政拨款支出3.10%；灾害防治及应急管理支出166.94万元，占本年财政拨款支出2.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”2023年度决算3248.21万元，比2023年度年初预算增加1150.25万元，增长54.83%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算0.62万元，比2023年度年初预算增加0.62万元。主要原因：组织部下拨基层党组织党建活动经费。

“商贸事务”2023年度决算3205.71万元，比2023年度年初预算增加1108.12万元，增长52.83%。主要原因：

“组织事务”2023年度决算41.88万元，比2023年度年初预算增加41.51万元，增长11218.92%。主要原因：增加“丰泽计划”项目、挂职干部等经费。

2.“社会保障和就业支出”2023年度决算170.78万元，比2023年度年初预算增加10.53万元，增长6.57%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算170.78万元，比2023年度年初预算增加10.53万元，增长6.57%。主要原因：人员增加，追加相关养老经费。

3.“商业服务业等支出”2023年度决算2118.49万元，比2023年度年初预算增加2118.49万元。其中：

“商业流通事务”2023年度决算2118.49万元，比2023年度年初预算增加2118.49万元。主要原因：增加丰台区汽车消费券、电商平台补贴等资金。

4.“住房保障支出”2023年度决算182.60万元，比2023年度年初预算减少25.62万元，下降12.3%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算182.60万元，比2022年度年初预算减少25.62万元，下降12.3%。主要原因：享受住房改革政策人员减少。

5.“灾害防治及应急管理支出”2023年度决算166.94万元，比2023年度年初预算增加88.8万元，增长113.64%。其中：

“应急管理事务”2023年度决算166.94万元，比2023年度年初预算增加88.8万元，增长113.64%。主要原因：增加区应急救灾物资库储备及运营管理经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1290.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。运行维护费（公务用车加油、公务用车维修、公务用车保险和公务用车其他支出）均由丰台区机关事务管理服务中心支付。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计78.36万元，比上年减少3.45万元，减少4.22%。原因：缩减日常开支，贯彻落实“过紧日子”要求。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额534.33万元，其中：政府采购货物支出128.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出406.03万元。授予中小企业合同金额534.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.52万元，占政府采购支出总额的25.92%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1102.27万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障不、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

附件1：2023年度部门决算报表

附件2：2023年度部门绩效评价情况