中共北京市丰台区委办公室

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

中共北京市丰台区委办公室2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括落实市委关于党委办公厅（室）工作的方针政策、指示和区委的意见、要求，推动落实市委和区委决策部署，协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。共包含行政单位1个，事业单位1个。

（二）人员构成情况

行政编制实有人数47人；事业编制实有人数5人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2096.9万元，比上年减少1425.19万元，下降40.46%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1791.11万元，比上年减少1437.31万元，下降44.52%，其中：财政拨款收入1789.09万元，占收入合计的99.89%；其他收入2.02万元，占收入合计的0.11%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2036.46万元，比上年减少1355.03万元，下降39.96%，其中：基本支出1803.68万元，占支出合计88.57%；项目支出232.78万元，占支出合计的11.43%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2081.22万元，比上年减少1426.16万元，下降40.66%。主要原因：信息化专项建设部分工程暂缓实施、业务培训减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2035.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1550.32万元，占本年财政拨款支出76.15%；教育支出2.09万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出215.19万元，占本年财政拨款支出13.88%；住房保障支出268.27万元，占本年财政拨款支出17.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1550.33万元，比2021年年初预算减少1825.45万元，下降54.07%。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算1548.70万元，比2021年年初预算减少1826.15万元，下降54.11%；主要原因：信息化专项建设部分工程暂缓实施。“组织事务”2021年度决算1.63万元，比2021年年初预算增加0.68万元，增加71.58%。主要原因：党员人数增加。

2、“教育支出”2021年度决算2.09万元，比2021年年初预算减少4.43万元，下降67.94%。其中：“进修及培训”2021年度决算2.09万元，比2021年年初预算减少4.43万元，下降67.94%。主要原因：因疫情影响，调整培训形式、减少培训支出。

3、“社会保障和就业支出”2021年度决算215.19万元，比2021年年初预算增长13.79万元，增长6.85%。其中：“行政事业养老支出”2021年度决算215.19万元，比2021年年初预算增长13.79万元，增长6.85%。主要原因：人员变动，工资调整。

4、“住房保障支出”2021年度决算268.27万元，比2021年年初预算增加0.7万元，增长0.03%。其中：“住房改革支出”2021年度决算268.27万元，比2021年年初预算增加0.7万元，增长0.03%。主要原因：人员变动，工资调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1803.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计104.71万元，比上年增加14.52万元，增加原因：办公用品和耗材等日常经费支出增长。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出6.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.84万元。授予中小企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.84万元，占政府采购支出总额的63.76%。

四、国有资产占用情况

我单位国有资产由区机关事务管理服务中心统一核算。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此项支出。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算143.35万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括落实市委关于党委办公厅（室）工作的方针政策、指示和区委的意见、要求，推动落实市委和区委决策部署，协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。共包含行政单位1个，事业单位1个。

2.部门整体绩效目标设立情况

项目目标明确，并细化；决策依据充分，任务分配明确、合理。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数3851.9万元，其中基本支出预算数1917.1939万元，项目支出预算数1934.7050万元。资金总体支出2036.46万元，其中，基本支出1803.68万元，项目支出232.78万元。预算执行率为52.87%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2021年计划开展项目11个，完成项目11个。

（2）产出质量

2021年完成项目11个，质量达标项目11个，达标率100%。

（3）产出进度

2021年项目经费于年初及时拨付到位，并于2021年12月31日前完成支付。

（4）产出成本

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

无

（2）社会效益

坚持以服务区委、保障区委常委会工作、协调各部门运转为出发点，统筹做好重大活动、重点任务服务保障工作，慎终如始抓好常态化疫情防控，服务区委落实党建主体责任，狠抓落实提升督查效能，全面提高综合服务保障水平，加强机关组织建设、队伍建设，充分发挥参谋助手作用。

（3）环境效益

无

（4）可持续性影响

坚持高标准高质量服务区委，保障区委常委会工作顺利开展，发挥好承上启下、协调左右的中枢作用，在全面推动丰台区经济社会发展工作全局中起到表率、带头作用。

（5）服务对象满意度

开展绩效评价项目11个，满意度90分以上项目11个。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

本单位建立了各项管理制度，编写了内控手册，包含预算控制、 资产控制、收支控制、政府采购业务控制、经济合同控制、基建工程项目控制、评价与监督等项目相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（2）资金使用合规性和安全性

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）会计基础信息完善性

此项由机关事务管理服务中心统一负责。

2.资产管理

此项由机关事务管理服务中心统一负责。

3.绩效管理

我单位按区财政要求开展绩效管理及绩效监督工作。

4.结转结余率

2021年收入合计3851.9万元，年初结转和结余1934.7万元，结转率50.23%。

5.部门预决算差异率

2021年支出预算数3851.9万元，决算数总金额2096.91万元。差异率45.56%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

我单位对11个项目开展绩效评价，平均99.45分。

2.存在的问题及原因分析

信息化专项建设部分工程暂缓实施，项目支出进度较慢。

（六）措施建议

统筹加快相关项目实施，确保支出进度按计划推进。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

为充分发挥信息“反映情况、服务决策”作用，项目立足丰台区城市功能定位和区情发展实际，围绕民生保障、社会治理、城市规划、产业发展等领域相关问题，开展专题调研，充分借鉴国内外城市规划建设发展和基层治理先进理念和实践经验，提出合理化意见建议，形成专业研究支撑和相关信息服务，为区委决策提供参考。具体经费为40万元。

项目包括“接诉即办”专项分析快报、专题调研服务和参考资料支撑3部分内容，重点围绕丰台区中心工作、领导关注的重要问题、社会舆情热点等，结合国内外相关领域先进经验、政策措施和实践案例，辅以图表注释，开展分析研究，有针对性提出意见建议和解决方案，形成专题调研不少于25篇，采用刊登不少于12篇。

（二）绩效评价工作开展情况

为更好地推动项目服务区委决策，区委办对项目开展的专题研究、完成报告以及推动相关问题解决和政策完善等方面进行了系统评价。评价从项目产出、项目效益以及满意度3个层面进行了定量和决定性分析，围绕接诉即办专项分析快报和专项分析报告的篇数，是否获得领导关注、为领导决策提供参考，项目费用支出时间，推动问题解决和政策调整等方面，设立了专题研究数量、形成报告篇数等定量指标，以及是否达到预期效果、获得批示条数等定性评价。

（三）综合评价情况及评价结论

项目最终形成报告20篇，综合后采用并刊登12篇，获得领导批示9条，有力的助推了幼儿园转普、物业管理等方面工作。整体评价为“好于预期”。

（四）绩效评价指标分析

前期，区委办领导牵头，对三家机构的业务范围、行业水平和长期合作机构等进行了充分了解，分别与相关项目部门进行了联系沟通，就合作方式、服务内容等分别开展了进行了四轮、7次座谈，并开展了项目方案设计和前期试用。

经过细致对比，确定了项目的承办方以及三方面的合作内容，并以签订合同的方式进行约定，保证了项目的工作内容和工作量。项目推进过程中，每次专题都开展座谈研究，围绕问题挖掘和材料收集进行广泛研讨，并充分征求相关委办局的工作意见，保证了项目的质量。项目最终形成报告20篇，综合后采用并刊登12篇，获得领导批示9条，发挥了帮助区委主要领导了解工作、发现问题，很好的发挥了服务决策的作用。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.明确项目开展的工作原则。一是考虑专业水平。优先选择资质过硬、行业地位领先、团队力量强的知名调研服务品牌。二是考虑业务经验。优先选择具有丰富业务经验，与市级部门、其他区县相关部门有过深入合作的专业机构。三是考虑可提供的服务内容。优先选择服务方案更加丰富，可提供资源更加多元，服务内容更贴近基层实际的调研机构。

2.细化项目开展内容。立足丰台区城市功能定位和区情发展实际，围绕民生保障、社会治理、城市规划、产业发展等领域相关问题，开展专题调研，充分借鉴国内外城市规划建设发展和基层治理先进理念和实践经验，提出合理化意见建议，注重问题综合解决，形成专业研究支撑和服务。

3.合作推进项目开展。主动参与项目内容，充分结合丰台区工作实际，加强与相关区级部门的沟通，发挥项目第三方的特长和优势，长短互补，相得益彰。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无