2021年丰台区委老干部局部门预算信息公开目录

1、部门预算编制说明；

2、收支预算总表；

3、收入预算总表；

4、支出预算总表；

5、财政拨款收支预算表；

6、财政拨款收入预算表

7、财政拨款支出预算表；

8、一般公开预算支出预算表；

9、政府性基金预算支出预算表；

10、财政拨款基本支出经济分类预算表；

11、“三公”经费预算财政拨款情况说明；

12、“三公”经费预算财政拨款情况表；

13、项目支出预算表；

14、部门整体支出绩效目标表；

15、项目支出绩效目标表(机构运行保障类）；

16、项目支出绩效目标表(事业发展类）。

中共北京市丰台区委老干部局

2021年部门预算编制说明

一、丰台区委老干部局基本情况

丰台区委老干部局部门职能主要为:

1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策，以及市委、市政府决策部署和区委、区政府有关工作要求，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作计划、措施、制度规定并组织实施；

2.指导本区各单位落实老干部工作方针政策和有关规定，并对具体执行情况进行督促检查；

3.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作；

4.组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用；

5.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，负责协调保障各项权益；

6.宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，总结老干部工作经验；

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

丰台区委老干部局部门预算共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位2个。截至2020年底，共有行政编制 17 人，实际17人；事业编制34人，实际 29人；离退休人员56人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算2731.68万元，同比2020年减少55.84万元，减少2.04%，其中：财政拨款2577.39万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余154.29万元。

2021年部门支出预算2731.68万元，比2020年减少55.84万元，减少2.04%，其中基本支出预算1916.95万元，项目支出预算814.73万元。按支出功能分类，一般公共服务支出2156.69万元。教育支出2.02万元。社会保障和就业支出325.86万元。卫生健康支出27万元。住房保障支出220.11万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、行政机关、事业单位人员教育培训经费；

3、行政机关、事业单位为工作人员需缴纳的基本养老、职业年金等社会保险费；

4、行政机关、事业单位为离休人员缴纳社保部门的医疗统筹金；

5、行政机关、事业单位人员的住房保障经费；

6、行政机关、事业单位为完成落实党关于离退休老干部政治和生活待遇，凝聚发挥老干部正能量这一特定工作任务而持续发生的学习活动、生活保障及关怀帮扶经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为10.72万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算6.72万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计241.92万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、办公用房取暖费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员公用经费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1400.24万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

    八、预算绩效管理情况说明
    2021年，丰台区委老干部局填报绩效目标的预算项目 22个，占本部门全部预算项目100 %。填报绩效目标的项目支出预算814.73万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
    九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

专业名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

    1丰台区委老干部局部门预算编制说明
    2收支预算总表(公开)
    3收入预算总表(公开)
    4支出预算总表(公开)
    5财政拨款收支预算总表(公开)
    6财政拨款收入预算总表(公开)
    7财政拨款支出总表(公开)
    8一般公共预算支出情况表(公开)
    9政府性基金预算支出表(公开）
    10一般公共预算基本支出计划情况表（公开）
    11“三公经费”预算财政拨款情况说明
    12.2021年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)
    13项目支出预算表（公开）
    14部门整体支出绩效目标申报表
    15机构运行保障类绩效
    16事业发展类绩效