一、丰台区人民政府信息中心基本情况

丰台区人民政府信息中心职能主要为：1.负责区行政管理信息网络系统建设的具体协调工作。2.负责区政府信息化日常工作。3.负责区行政管理信息网络的运行与维护。4.负责“首都之窗”丰台区网站网页的编制发布及区政府“数据库”的建设。5.负责区直机关各单位“上网”培训管理等项工作。6.领导决策信息整合和图层建设、图像信息管理系统建设、农村信息化建设、城市网格化管理系统建设、应急指挥系统建设和管理。

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2020年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制23人，实际20人；离退休人员1人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算1249.5427万元，同比2020年减少184.1532万元，减少12.84%，其中：财政拨款1210.7127万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余38.83万元。

2021年部门（单位）支出预算1249.5427万元，比2020年减少184.1532万元，减少12.84 %，其中基本支出预算649.7627万元，项目支出预算599.78万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1089.3844万元，教育支出0.9万元，社会保障和就业支出64.2399万元，住房保障支出95.0184万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、丰台区政府网站集约化平台管理项目；

3、丰台政府建议提案办理系统运维费；

4、邮件系统运维费；

5、办公系统运维费；

6、视频会议服务费；

7、评审及应急技术支持服务费；

8、网站IPv6数据服务；

9、网络及终端基础运维费；

10、核心机房安全运维费；

11、无线WLAN租费；

12、政务网租费；

13、互联网网络出口租费；

14、软硬件设备购置；

15、通信服务费；

16、机房硬件维保及施工维修维护费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计39.69万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位无行政事业性收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

本单位固定资产由机关事务管理中心统一核算，并由其公开。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

九、预算绩效管理情况说明

2021年，区政府信息中心填报绩效目标的预算项目15个，占本部门全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算599.78万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

无。

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

1收支预算总表(公开)

2收入预算总表(公开)信息中心

3支出预算总表(公开)信息中心

4财政拨款收支预算总表(公开)

5财政拨款收入预算总表(公开)信息中心

6财政拨款支出总表(公开)信息中心

7一般公共预算支出情况表(公开)信息中心

8政府性基金预算支出表(公开）信息中心

9财政拨款基本支出经济分类预算表

10.2021年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

11项目支出预算表（公开）

12.部门整体支出绩效目标申请表

13.丰台区人民政府信息中心单位项目支出绩效目标申报表目录(机构运行保障类)

14.项目支出绩效目标表（事业类）

丰台区人民政府信息中心“三公经费”预算说明

丰台区人民政府信息中心预算编制说明