目  录   

第一部分2021年部门预算编制说明 

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公经费"财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2021年部门预算表 

一、2021年部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目支出绩效目标表-事业运行

十四、项目支出绩效目标表-机构运行

十五、部门整体支出绩效目标申报表

十六、2021年“三公”经费预算说明

第一部分2021年部门预算情况说明

 一、丰台区园林绿化局南苑绿化队基本情况

丰台区园林绿化局南苑绿化队职能主要为：为管理区域内园林绿地美化城市环境提供服务。城市园林绿地系统规划、园林绿地建设、管理与维护，实行绿化常态管理，落实养护管理责任，明确权利。开展绿化施肥、浇灌、修剪整形、除虫打药、清除杂草等养护管理，对绿地卫生保洁、杂草杂物、整枝修身、病虫防治、树术补缺等进行重点管护，有效地维护城市园林绿化的成果，努力打造整洁、优美、舒适的城市环境。

共包含事业单位1个。截至2020年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制70人，实际70人；离退休人员110人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算2381.93万元，同比2020年减少83.52万元，减少3.39%，其中：财政拨款2381.93万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2021年部门（单位）支出预算2381.93万元，比2020年减少83.52万元，减少3.39%，其中基本支出预算2351.57万元，项目支出预算30.36万元。按支出功能分类，一般公共服务支出2381.93万元,其中：城乡社区环境卫生1730.73万元；事业单位离退休119.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出170.9万元；机关事业单位职业年金缴费支出85.45；住房公积金151.6万元；购房补贴120.09万元；培训支出3.2万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资；

2、事业单位人员五险二金、住房补贴；

3、事业单位日常运转经费；

3、事业单位人员组织培训；

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为4.8万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.8万元。

情况说明：政采服务预算4.8万元为本单位网络维护费，为保障我单位日常办公的正常运转，加强信息化建设，确保信息下达与上报的及时性、安全性，特别是保障接诉即办的接受、处理、上报的工作效率，申请此项目预算。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门（单位）不涉及行政事业性收费。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额768.57万元，其中：车辆20台，481.78万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公经费"财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算4.52万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2021年预算数0万元，主要用于部门因公出国（境）费用，同比下降（增长）0 %，变动原因为本年度单位未申请该项支出，财政未安排此项支出。

（二）公务接待费

2021年预算数0.92万元，主要用于公务接待费用，同比下降10%,下降原因是压缩公用开支。

（三）公务用车购置和运行维护费

2021年预算数3.6万元，同比下降（增长）0%，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，同比下降（增长）0%,变动原因为无公务车购置；公务用车运行维护费2021年预算数3.6万元，同比下降（增长）0%。

 九、预算绩效管理说明

2021年，本部门填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算30.36万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

2021年财政未安排本单位政府性基金支出，所以政府性基金预算支出情况表为零。

十一、专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2021年部门预算表

1收支预算总表(公开)

2收入预算总表(公开)

3支出预算总表(公开)

4财政拨款收支预算总表(公开)

5财政拨款收入预算总表(公开)

6财政拨款支出总表(公开)

7一般公共预算支出情况表(公开)

8政府性基金预算支出表(公开）

11项目支出预算表（公开）

12项目绩效目标表（事业发展类）

13项目绩效目标表（机构运行类）

14部门整体支出绩效目标申报表

南苑绿化队--9一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

102021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开)

附件4 部门预算编制说明林业站

附件14 丰台区园林绿化局林业工作站“三公”经费预算说明