目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2021年部门预算表

一、2021年部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目支出绩效目标表-事业运行

十四、项目支出绩效目标表-机构运行

十五、部门整体支出绩效目标申报表

十六、2021年“三公”经费预算说明

第一部分2021年部门预算情况说明

一、丰台区园林绿化局林业工作站基本情况

丰台区园林绿化局林业工作站职能主要为：

1.贯彻落实党和国家有关林业建设的方针政策和法律法规，依法保护森林资源；负责配合区林业主管部门制定丰台区林业发展总体规划和各类专业规划，并组织实施；负责森林资源管理，依据有关规定开展森林资源调查与动态监测、森林分类经营区划和森林经营方案编制、编制征占用林地可行性报告，并现场查验；负责林果新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；负责对基层林业工作站进行业务和技术指导；负责林业重点工程的组织实施和技术指导；组织开展对乡镇林业技术人员的培训和技术交流、林果技术服务。

2.拟订我区林业有害生物检疫、监测、防治工作计划，宣传普及林业保护相关知识；组织开展检疫执法工作，对违法行为予以处罚；监督指导无检疫对象苗圃的建立；负责重点林业有害生物发生趋势预测预报和防治；组织突发性林业有害生物紧急除治；负责实施林业有害生物检疫、监测、防治技术和药械试验、推广、指导，落实林业有害生物测报和防治规程与标准。

3.负责全区林木种苗行业管理，拟订林木种苗规划和年度计划；负责林木良种选育与新技术推广；负责种质资源清查与保护；负责林木种苗产品质量检验与质量监督；负责林木种苗市场监管；负责林木种苗生产、经营和工程的管理；负责林木种苗生产供应和林木种苗调剂；负责林木种苗质量检验站的建设；负责林木良种基地建设、林木品种审定的申报；负责林木种苗技术和管理人员培训，林业信息服务。

负责引进国内外的优新花卉品种和现代化栽培生产技术；负责花卉种类及品种的调查研究，搜索、整理保存现有花卉品种，摸索适合花卉生产实际的苗木标准与栽培技术规程；负责花卉新品种、新技术的试验、示范、推广；负责组织开展业务培训；负责花卉信息网络工作，开展信息采集、分类、发布。

共包含公益一类事业单位1个。截至2020年底，事业编制61人，实际54人；离退休人员18人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算4427.8207万元，同比2020年增加1709.0504万元，增长62.86%，其中：财政拨款3644.8207万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余783万元。

2021年部门支出预算4427.8207万元，比2020年增加1709.0504万元，增长62.86%，其中基本支出预算1732.6732万元，项目支出预算2695.1475万元。按支出功能分类，教育支出2.52万元；社会保障和就业支出208.6901万元；农林水支出3974.4138万元；住房保障支出242.1968万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、事业单位人员五险二金、住房补贴；

3、森林资源培育、林业草原防灾减灾、执法与监督、其他林业和草原支出、信息管理。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为2416.4238万元，其中：政府采购货物预算242万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算2174.4238万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为公益一类事业单位,不涉及机关运行经费。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

我单位无行政事业性收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额564.27029万元，其中：车辆10台，231.31059万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算20.563万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2021年预算数0万元，主要用于部门因公出国（境）费用，同比下降（增长）0%，变动原因为本年度单位未申请该项支出，财政未安排此项支出。

（二）公务接待费

2021年预算数0.763万元，主要用于公务接待费，同比下降10 %，变动原因为压缩公用开支

（三）公务用车购置和运行维护费

2021年预算数19.8万元，同比下降（增长） %，其中：公务用车购置费2021年预算数 0万元，同比下降（增长）0%，无变动；公务用车运行维护费2021年预算数19.8万元，同比下降（增长）0%，无变动。

九、预算绩效管理说明

2021年，本部门填报绩效目标的预算项目25个，占本部门全部预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2695.15万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

2021年财政未安排本单位政府性基金支出，所以政府性基金预算支出情况表为零。

十一、专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2021年部门预算表

1收支预算总表(公开)

2收入预算总表(公开)

3支出预算总表(公开)

4财政拨款收支预算总表(公开)

5财政拨款收入预算总表(公开)

6财政拨款支出总表(公开)

7一般公共预算支出情况表(公开)

8政府性基金预算支出表(公开）

9一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

11项目支出预算表（公开）

12项目绩效目标表（事业发展类）

13项目绩效目标表（机构运行类）

14部门整体支出绩效目标申报表

102021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开)

附件4 部门预算编制说明林业站

附件14 丰台区园林绿化局林业工作站“三公”经费预算说明