北京市丰台区人民政府办公室

2021年度预算公开目录

1.中共北京市丰台区委党校预算编制说明

2.中共北京市丰台区委党校“三公经费”预算说明

3.部门（单位）收支预算总表

4.部门（单位）收入预算总表

5.部门（单位）支出预算总表

6.财政拨款收支预算总表

7.财政拨款收入预算总表

8.财政拨款支出预算总表

9.一般公共预算支出预算表

10.一般公共预算基本支出计划情况表

11.政府性基金预算支出预算表

12.“三公经费”预算财政拨款情况说明

13.项目支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.项目支出绩效目标申报表

北京市丰台区政府办公室

2021年预算编制说明

一、北京市丰台区政府办公室基本情况

北京市丰台区政府办公室职能主要为：1.协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文。2.研究区政府各部门、各街道（地区）乡镇以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。3.负责区政府会议的会务组织工作4.负责区政府总值班工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。负责组织区政府领导同志的调研工作。5.负责市政府督查事项的协调组织落实。负责区政府重大决策、重要部署、重要会议确定议定事项、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、统筹协调和反馈工作。6.负责市政府对本区绩效管理、绩效考评工作的组织实施。负责区级行政机关、直属事业单位和街道（地区）办事处、乡镇政府绩效管理、绩效考评工作。7.负责为领导同志提供重要信息及社会舆情。8.负责联系人大、政协有关工作。9.负责中央市属在区单位的综合协调服务工作。10.完成区委区政府交办的其他任务。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。截至2020年底，共有行政编制56人，实际45人；事业编制0人，实际0人；离退休人员22人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算1960.97万元，同比2020年减少23.7万元，减少0.12%，其中：财政拨款1879.90万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余81.07万元。

2021年支出预算1960.97万元，比2020年减少23.7万元，减少0.12%，其中基本支出预算1700.70万元，项目支出预算260.27万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1546.06万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务1544.99万元，组织事务1.07万元。教育支出2.03万元，其中进修及培训2.03万元。社会保障和就业180.39万元，其中行政事业单位养老支出180.39万元。住房保障支出232.49万元，其中住房改革支出232.49万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、政务信息调研经费；

3、法律咨询服务经费；

4、基层党组织党建活动经费；

5、丰台区绩效考核经费；

6、丰台区察访核验经费；

7、丰台区服务对象满意度调查经费；

8、丰台区政府档案信息化购买服务经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为5万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计109.99万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、维修（护）费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

本单位固定资产由机关事务管理服务中心统一核算并由其公开。

八、其他事项说明

无。

九、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区人民政府办公室填报绩效目标的预算项目8个，占本部门全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算260.27万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

1.收支预算总表(公开)

2.收入预算总表(公开)

3.支出预算总表(公开)

4.财政拨款收支预算总表(公开)

5.财政拨款收入预算总表(公开)

6.财政拨款支出总表(公开)

7.一般公共预算支出情况表(公开)

8.政府性基金预算支出表(公开）

9.财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

10.“三公经费”预算说明（格式）

11.“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

12.项目支出预算表（公开）

13.部门整体支出绩效目标（公开）

14.项目支出绩效目标申报表（公开）

说明：部门预算编制说明（模板）

项目支出绩效目标表（事业类）