2023年11月23日，受区政府委托，区审计局局长陈葳在区第十七届人民代表大会常务委员会第十二次会议上作了《关于丰台区2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》，报告全面客观反映了本区审计整改工作总体推进情况和工作成效、审计查出问题的具体整改情况，提出了持续推进审计查出问题整改的后续安排和措施。

一、审计整改工作总体情况

总的来看，2022年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改取得较好成效。截至2023年10月底，《审计工作报告》反映的147个具体整改事项中，139个立行立改事项和2个分阶段整改事项已完成整改；剩余5个分阶段整改事项（原则上应1年内完成整改）和1个持续整改事项（原则上应5年内完成整改）均已制定了整改措施和计划，正在加快推进。各相关单位通过上缴财政资金、调账处理等方式，整改问题金额3373.18万元；积极查找体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞，已建立健全部门内部控制和财务管理等制度7项。

二、审计整改工作组织实施特点

一是全区周密部署审计整改工作。区委审计委员会第14次会议要求“强化审计整改，推动审计成果权威高效运用”，区委审计委员会主任、副主任对6份审计（结果）报告、专报等作出指示批示，要求狠抓问题整改，做好审计整改“下半篇文章”。区政府主要领导召开全区审计整改工作专题部署会，要求各部门以钉钉子精神狠抓问题整改。

二是各单位认真落实整改主体责任。相关部门和单位通过召开党委（组）会、办公会等方式研究制定整改具体措施，全面落实整改任务。相关单位对立行立改问题，能够采取有效措施整改到位；对分阶段整改和持续整改问题，能够明确责任、制定措施、倒排时间，根据阶段性目标任务和时间节点有序推进。

三是审计部门积极提升整改工作质效。审计部门深化审计业务质量控制体系标准化工作，修订了《丰台区审计局审计整改操作规程》。严格落实“问题整改销号清单”机制，对《审计工作报告》揭示的147个具体问题事项进行动态管理、跟踪检查、对账销号。更新了2023年丰台区部门预算执行审计常见问题提示提醒清单，并首次印发了政府购买服务和控违拆违专项资金审计发现问题提示提醒清单。

四是各类监督协同构建整改长效机制。健全完善审计监督与纪检监察等各类监督贯通协同机制，出台《关于区纪委区监委与区委审计委员会办公室、区审计局加强协作配合的工作机制》和《关于建立区委巡察机构与区审计局协作机制》。根据中央、市区有关审计整改工作的相关规定，区委审计委员会印发了《丰台区审计整改约谈办法》。

三、审计整改工作具体成效

一是推动规范预算管理。区财政局进一步加强国资预算支出统筹，提升国资预算管理工作的规范化程度。各相关单位进一步规范预算编制工作，科学设置绩效目标，确保政府采购、政府购买服务预算编制的真实、准确，严格项目支出预算管理，提高财政资金使用效率。

二是推动过“紧日子”政策落实。14家单位通过加快资金支出、上缴财政统筹使用等方式盘活存量资金，截至2023年10月底，604.5万元资金已支出，848.94万元资金已上缴区财政；并进一步加强后续项目预算管理，对预计可能形成较多结余的项目，及时申报收回或调整使用。在区控违拆违资金使用方面，相关街镇将及时梳理并退回超范围支出资金，在整改已查处问题的同时，对在施项目开展自查，完善内部管理。

三是推动保障和改善民生。在公共卫生应急管理体系建设方面，已完成新南苑社区卫生服务中心建设；按相关要求完成发热筛查哨点改造；各社区卫生服务中心家医团队已建立签约服务台账，及时掌握签约居民动态及健康状态，对于确认死亡的人员已在公卫系统中解约并注销。

四、审计整改后续工作安排及措施

目前，还有6个整改事项需要持续推进。区委审计办、区审计局已与相关部门进行沟通，提出整改意见和建议，相关部门已逐一制定整改方案，明确了整改时间和具体措施，加大力度持续推进，区委审计办、区审计局将持续跟踪督促，直至整改完成。

下一步，区委审计办、区审计局将继续贯彻落实中央、市委、区委审计委员会会议精神、工作部署和要求，持续推动《关于进一步加强审计整改工作的意见》中各项长效机制的贯彻落实，提高审计整改的质量和效果，做实审计整改“下半篇文章”。同时，督促有关部门加强研究，查找深层次原因，促进完善制度、加强管理、深化改革，将审计整改成果转化为治理效能，以有力有效的审计监督保障区域高质量发展。