目   录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

石榴庄街道办事处2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

石榴庄街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关。主要职责：

1.组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

办事处下设8个科室，分别是综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、派出监察组和综合执法队。办事处下设3个公益一类事业单位，分别是北京市丰台区石榴庄街道市民活动中心、北京市丰台区石榴庄街道便民服务中心和北京市丰台区石榴庄街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

行政编制84人，实有人数71人；事业编制58人，实有人数41人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5395.82万元。（本街道于2021年成立，无上年增减对比数据）

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2920.81万元，其中：财政拨款收入2920.81万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计5290.43万元，其中：基本支出2461.48万元，占支出合计的46.53%；项目支出2828.95万元，占支出合计的53.47%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5395.82万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（本街道于2021年成立，无上年增减对比数据）

2021年度一般公共预算财政拨款支出5289.53万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2381.37万元，占本年财政拨款支出45.02%；公共安全支出1.10万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出0.42万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出31.05万元，占本年财政拨款支出0.59%；文化旅游体育与传媒支出104.87万元，占本年财政拨款支出1.98%；社会保障和就业支出1591.07万元，占本年财政拨款支出30.08%；卫生健康支出419.84万元，占本年财政拨款支出7.94%；城乡社区支出412.76万元，占本年财政拨款支出7.80%；农林水支出56.35万元，占本年财政拨款支出1.07%；住房保障支出209.86万元，占本年财政拨款支出3.97%；灾害防治及应急管理支出80.85万元，占本年财政拨款支出1.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（本街道于2021年年中成立，无年初预算，均为当年调整预算）

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2381.37万元。其中：

“人大事务”（款，下同）2021年度决算18.61万元，“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算1758.73万元，“统计信息事务”2021年度决算3.19万元，“群众团体事务”2021年度决算1.39万元，“组织事务”2021年度决算597.46万元，“其他共产党事务支出”2021年度决算1.98万元。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算1.10万元。其中：

“司法”（款）2021年度决算1.10万元。

3、“教育支出”(类)2021年度决算0.42万元。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.42万元。

4、“科学技术支出”(类)2021年度决算31.05万元。其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算31.05万元。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算104.87万元。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算104.87万元。

6、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1591.07万元。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算55.69万元，“民政管理事务”（款）2021年度决算1064.28万元，“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算131.94万元，“就业补助”（款）2021年度决算10.68万元，“最低生活保障”（款）2021年度决算193.46万元，“临时救助”（款）2021年度决算0.6万元，“特困人员救助供养”（款）2021年度决算2.77万元，“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算131.65万元。

7、“卫生健康支出”(类)2021年度决算419.84万元。其中：

“公共卫生”（款）2021年度决算192.55万元，“计划生育事务”（款）2021年度决算4.1万元，“医疗救助”（款）2021年度决算28.59万元，“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算194.61万元。

8、“城乡社区支出”(类)2021年度决算412.76万元。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算402.76万元，“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算10万元。

9、“农林水支出”(类)2021年度决算56.35万元。其中：

“农业农村”（款）2021年度决算21.53万元，“林业和草原”（款）2021年度决算34.82万元。

10、“住房保障支出”(类)2021年度决算209.86万元。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算209.86万元。

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算80.85万元。其中：

“应急管理事务”（款）2021年度决算68.26万元，“消防事务”（款）2021年度决算12.59万元。 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.9万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出0.9万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2021年度决算0.9万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2021年度决算0.9万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2461.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.1万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.09万元。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.93万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0.01万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.1万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计199.49万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额106.47万元，其中：政府采购货物支出79.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出26.52万元。授予中小企业合同金额106.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.91万元，占政府采购支出总额的58.15%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，8.47万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计4.99万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算428.98万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出

8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

9.教育支出：反映政府教育事务支出。

10.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

14.城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

15.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

16.保障住房支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

18.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

详见附件。

北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处决算报表

北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处2021年度部门决算草案