北京市丰台区水务综合执法队

2023年度部门决算

目  录

第一部分 2023年度部门决算报表

—、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区水务综合执法队，单位性质为公益一类全额拨款事业单位。单位职责为在区水务局授权范围内，开展本行政区域内河湖、水资源、水土保持、供水、排水、节水、水利工程设施保护、水利工程质量与安全等水行政执法工作。单位下设综合办公室及五个执法分队。

（二）人员构成情况

北京市丰台区水务综合执法队事业编制30人，实际28人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1094.67万元，比上年减少30.76万元，下降2.73%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1094.67万元，1112比上年减少17.33万元，下降1.56%。

1.财政拨款收入1094.67万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1071.75万元，占收入合计的97.9%；政府性基金预算财政拨款收入22.92万元，占收入合计的2.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1094.67万元，比上年减少30.76万元，下降2.73%，其中：基本支出981.31万元，占支出合计的89.64%；项目支出113.36万元，占支出合计的10.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1094.67万元，比上年减少30.76万元，下降2.73%。主要原因：退休人员及新招入人员工资存在差异。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1071.75万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出119.52万元，占本年财政拨款支出11.15%；农林水支出804.86万元，占本年财政拨款支出75.1%；住房保障支出147.37万元，占本年财政拨款支出13.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0万元，于2023年度年初预算持平。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算119.52万元，比2023年度年初预算减少19.98万元，下降14.32%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算119.52万元，比2023年度年初预算减少19.98万元，下降14.32%。主要原因：在职人员增减变动造成减少预算支出。

3、“农林水支出”(类)2023年度决算804.86万元，比2023年年初预算减少109.22万元，下降11.95%。其中：

“水利”（款）2023年度决算804.86万元，比2023年年初预算减少109.22万元，下降11.95%。主要原因：在职人员增减变动造成减少预算支出。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算147.37万元，比2023年年初预算减少10.85万元，下降6.86%。

“住房改革支出”（款）2023年度决算147.37万元，比2023年年初预算减少10.85万元，下降6.86%。主要原因：在职人员增减变动造成减少预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出22.92万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出22.92万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0万元，与2023年度年初预算持平。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算22.92万元，比2023年度年初预算减少0.18万元，下降0.78%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2023年度决算22.92万元，比2023年度年初预算减少0.18万元，下降0.78%。主要原因：当年核定移民人数减少。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出981.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平，主要原因：本单位公务用车由机关事务管理中心统一管理，本单位无公务用车运行维护费支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计64.12万元，比上年增加6.66万元，增加原因：因单位设备老旧，维修更新支出增加，同时为提升工作效率，增加了公用支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市丰台区水务综合执法队共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持资金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

附件：

1.北京市丰台区节约用水办公室决算表

2.北京市丰台区节约用水办公室绩效表