2021年度北京市丰台区太平桥街道办事处预算编制目录

第一部分 单位预算编制说明

1、丰台区太平桥街道办事处基本情况

2、2021年收入及支出总体情况

3、主要支出内容

4、政府采购情况说明

5、机关运行经费财政拨款预算安排说明

6、行政事业性收费重点项目信息说明

7、固定资产占有使用情况说明

8、预算绩效管理情况说明

9、其他事项说明

10、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算编制说明

2、收支预算总表(公开)

3、收入预算总表(公开)

4、支出预算总表(公开)

5、财政拨款收支预算总表(公开)

6、财政拨款收入预算总表(公开)

7、财政拨款支出预算总表(公开)

8、一般公共预算支出情况表(公开)

9、政府性基金预算支出表(公开）

10、一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

11、“三公”经费预算财政拨款情况表（公开)

12、项目支出预算表（公开）

13、“三公”经费预算说明

14、单位整体支出绩效目标申报表

15、项目支出绩效目标申报表

16、预决算信息专业名词汇总

丰台区太平桥街道办事处2021年部门（单位）预算编制说明

一、丰台区太平桥街道办事处基本情况

太平桥街道办事处成立于1989年，是丰台区人民政府派出机构，太平桥街道党工委、太平桥街道办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设等。职能主要为：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健

康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、

未成年人、残疾人等合法权益。

9、承办区政府交办的其他事项。

太平桥街道办事处共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。截至2020年底，共有行政编制120人，实际105人；事业编制71人，实际61人；离退休人员73人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算15220万元，同比2020年增加3950.4万元，增长35%，其中：财政拨款14164万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1056万元。

2021年部门（单位）支出预算15220万元，比2020年增加3950.4万元，增长35%，其中基本支出预算9601.02万元，项目支出预算5619.38万元。按支出功能分类，一般公共服务支出7081.72万元，教育支出7.47万元，文化旅游体育与传媒支出458.22万元，社会保障和就业支出6041.94万元，卫生健康支出176.67万元，节能环保支出73.43万元，城乡社区支出385.05万元，住房保障支出812.92万元，灾害防治及应急管理支出183.30万元（按功能科目填报预算安排情况）。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员、社区工作者人员工资及日常运转经费；

2、开展地区党组织建设及发展日常工作保障经费；

3、开展城市管理维护、社会秩序整治、辖区维稳等城市精细化管理工作经费；

4、开展社区规划建设与发展，组织开展群众性文化、体育、科普活等工作经费；

5、开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务工作经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为843.68万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算813.68万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计642万元，主要用于：办公经费283.7万元；公务接待费1.17万元；上缴工会经费21.5万元，会议费4.48万元；培训费7.4万元；其他公用经费（在职）57万元；维修费9.7万元；其他公用（离退休）3.96万元；社区办公经费88.5万元；社区工作者工会经费60%部分29.3万元；社区工作者工会经费30%部分14.7万元等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

无

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额6328.65万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、140万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，本部门填报绩效目标的预算项目89个，占本部门全部预算项目89个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5619.39万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

十、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。