北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处

2020年度部门决算（草案）说明

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

太平桥街道办事处是丰台区人民政府派出机构。下设六办一队三中心：六办（城市管理办公室；综合办公室；社区建设办公室； 党群工作办公室；民生保障办公室；平安建设办公室）；一队：城管分队；三中心（市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心）。受丰台区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。

其主要职责是：统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

（二）人员构成情况

行政编制127人，实有人数100人；事业编制71人，实有人数61人。社区工作者编制255人，实有人数238人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17053.89万元，比上年增加1848.69万元，增长12.16%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计15327.33万元，比上年增加1091.27万元，增长7.67%，其中：财政拨款收入15314.23万元，占收入合计的99.91%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入13.1万元，占收入合计的0.09%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计15750.73万元，比上年增加899.56万元，增长6.01%，其中：基本支出9139.49万元，占支出合计的58.03%；项目支出6611.24万元，占支出合计的41.97%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计17053.89万元，比上年增加1848.69万元，增长12.16%。主要原因：街道疫情防控、垃圾分类、拆违控违、人口普查、社区两委换届等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出14664.49万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6442.95万元，占本年财政拨款支出43.93%；公共安全支出1.25万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出15.82万元，占本年财政拨款支出0.11%；文化旅游体育与传媒支出83.38万元，占本年财政拨款支出0.57%；社会保障和就业支出6032.24万元，占本年财政拨款支出41.13%；卫生健康支出159.55万元，占本年财政拨款支出1.09%；城乡社区支出777.46万元，占本年财政拨款支出5.3%；农林水支出7.18万元，占本年财政拨款支出0.05%；住房保障支出993.9万元，占本年财政拨款支出6.78%；灾害防治及应急管理支出 150.76万元。占本年财政拨款支出1.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算6442.95万元，比2020年年初预算增长10.24万元，增长0.16%。其中：

“人大事务”（款，下同）2020年度决算0.87万元，比2020年年初预算增加0.87万元，增长100%。主要原因：年初无预算，年中拨付用于地区人大代表费用。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”(款)2020年度决算5545万元，比2020年年初预算减少109.7万元，减少1.94%。主要原因：由于疫情原因，部分项目未实施。

“统计信息事务”(款)2020年度决算32.1万元，比2020年年初预算增加32.1万元，增长100%。主要原因：年初无预算，年中拨付用于人口普查经费。

“群众团体事务”(款)2020年度决算3.36万元，与2020年年初预算持平。

“组织事务”(款)2020年度决算783.00万元，比2020年年初预算增加126.76万元，增长19.34%。主要原因：上年结转的城乡党组织服务群众经费于当年全部支付完毕。

“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算59.22万元，比2020年年初预算增加39.71万元，增长40.13%。主要原因：年中追加基层流管员工资。

“市场监督管理实务支出”（款）2020年度决算1.5万元，与2020年年初预算持平。

“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算17.92万元，比2020年年初预算减少0.08万元，减少0.44%。

2、“公共安全支出”(类)2020年度决算1.25万元，与2020年年初预算持平。其中：

“司法支出”（款）2020年度决算1.25万元，与2020年年初预算持平。

3、“科学技术支出”（类）2020年度决算15.82万元，比2020年年初预算减少14.18万元，减少47.27%。其中：

“科学技术普及支出”(款)2020年度决算15.82万元，比2020年年初预算减少14.18万元，减少47.27%。主要原因：受疫情影响，科学技术普及活动减少。

4、“文化体育旅游与传媒支出”(类)2020年度决算83.38万元，比2020年年初预算增加15.55万元，增长22.92%。其中：

“文化和旅游”(款)2020年度决算52.25万元，比2020年年初预算增加15.55万元，增长42.37%。主要原因：上年结转体育经费用于当年支出。

“体育”(款)2020年度决算21.13万元，与 2020年年初预算持平。

“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2020年度决算10万元，与 2020年年初预算持平。

5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算6032.24万元，比2020年年初预算增加109.95万元，增加1.86%。其中：

“人力资源和社会管理事务”(款)2020年度决算48.72万元，比2020年年初预算减少1.15万元，减少2.3%。主要原因：社区管理退休人员因疫情原因活动减少。

“民政管理事务”(款)2020年度决算3597.46万元，比2020年年初预算增加66.35万元，增长1.88%。主要原因：上年结转资金于当年支付。

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算585.62万元，比2020年年初预算减少4.25万元，减少0.72%。主要原因：减少部分为2020年12月还未支出的养老保险及职业年金。

“就业补助”(款)2020年度决算460.53万元，比2020年年初预算减少35.18万元，减少7.1%。主要原因：社保所灵活就业人员及自谋职业人员还未支出的保险费用。

“退役安置”(款)2020年度决算1.90万元，比2020年年初预算减少0.48万元，减少20.17%。主要原因：军队移交政府的离退休人员安置资金剩余。

“社会福利”(款)2020年度决算11.23万元，比2020年年初预算增加7.13万元，增长173.9%。主要原因：成年孤儿安置费用。

“残疾人事业”(款)2020度决算1197.19万元，比2020年年初预算减少43.71万元，减少3.52%。主要原因：街乡镇残联工作经费及温馨家园经费有剩余。

“临时救助”(款)2020度决算4.05万元，比2020年年初预算增加0.05万元，增加1.25%。主要原因：临时救助人员增加。

“其它社会保障和就业支出”(款)2020年度决算125.55万元，比2020年年初预算增加121.1万元，增长2721.35%。主要原因：年中追加公益金用于服务社区居民举办各种活动及社区环境治理，追加城镇登记失业人员送温暖经费、优抚对象冬季采暖补贴经费、社区书记工作室示范点建设工作经费、楼门院治理示范点建设经费、国有企业退休人员活动服务经费等。

6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算159.55万元，比2020年年初预算减少14.16万元，减少8.15%。其中：

“公共卫生”(款)2020年度决算7.16万元，比2020年年初预算增加7.16万元，增加100%。主要原因：年中追加用于核酸检测慰问费用。

“计划生育事务”(款)2020年度决算48.28万元，比2020年年初预算减少7.95万元，减少14.14%。主要原因：计划生育专干补助已发放完成有结余。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算7.5万元，比2020年年初预算减少1.5万元，减少16.66%。主要原因：离休人员死亡，医疗统筹结余。

“医疗救助”(款)2020年度决算54.8万元，比2020年年初预算减少12.6万元，增长18.69%。主要原因：医疗救助人员减少。

“优抚对象医疗”(款)2020年度决算0.14万元，比2020年年初预算减少0.86万元，减少86%。主要原因：优抚对象医疗救助剩余经费。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算41.67万元，比2020年年初预算增加1.59万元，减少3.97%。主要原因：精神障碍患者监护人看护管理补贴剩余经费。

7、“城乡社区支出”(类)2020年度决算777.46万元，比2020年年初预算增加587.69万元，增长309.68%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算178.09万元，比2020年年初预算增加148.09万元，增长493.63%。主要原因：上年结转资金于当年支付及年中追加拆违控违补助经费。

“城乡社区公共设施”(款)2020年度决算47.16万元，比2020年年初预算增加47.16万元，增长100%。主要原因：年中追加用于太平桥街道办事处周边公共空间提升改造。

“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算439.15万元，比2020年年初预算增加279.38万元，增长174.86%。主要原因：年中追加用于辖区垃圾分类经费。

“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算113.06万元，比2020年年初预算增加113.06万元，增长100%。主要原因：上年结转公益金于当年全部支付及年中追加群租房集中整治资金。

8、“农林水支出”(类)2020年度决算7.18万元，比2020年年初预算增加7.18万元，增长100%。其中：

“林业和草原”(款)2020年度决算7.18万元，比2020年年初预算增加7.18万元，增长100%。主要原因：上年结转及年中追加首都花园式创建奖励资金。

9、“住房保障支出”(类)2020年度决算993.9万元，比2020年年初预算增加158.22万元，增长18.93%。其中：

“保障性安居工程支出”(款)2020年度决算132.4万元，比2020年年初预算增加132.4万元，增长100%。主要原因：年中追加失管小区专项治理经费。

“住房改革支出”(款)2020年度决算861.5万元，比2020年年初预算增加25.82万元，增长3.1%。主要原因：年中追加住房补贴及公积金用于新招录人员经费的发放。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算150.76万元，比2020年年初预算增加24.59万元，增长14.02%。其中：

“应急管理事务”(款)2020年度决算150.76万元，比2020年年初预算增加24.59万元，增长14.02%。主要原因：安全专职人员经费当年已支付完成，有结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（没有此经费填写“本年度无此项支出”）

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1073.14万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出35.64万元，占本年财政拨款支出3.32%；抗疫特别国债安排的支出1037.5万元，占本年财政拨款支出96.68%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2020年度决算35.64万元，比2020年年初预算减少13.9万元，下降28.06%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2020年度决算35.64万元，比2020年年初预算减少13.9万元，下降28.06%。主要原因：由于疫情原因当年拨付的全民健身活动减少，资金有结余。

2、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算1037.5万元，比2020年年初预算增加1037.5万元，增长100%。其中：

“抗疫相关支出”（款）2020年度决算1037.5万元，比2020年年初预算增加1037.5万元，增长100%。主要原因：疫情原因追加防疫各种费用。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9139.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、3个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.3万元，,减少1.3万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元， 2020年年初预算数0万元。2020年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.3万元，减少1.3万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。2020年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元， 2020年年初预算数0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元， 2020年年初预算数0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元， 2020年年初预算数0万元。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计502.75万元，比上年增加11.91万元，增加原因：人员增加，相应公用经费增加及物价上涨。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额817.9万元，其中：政府采购货物支出96.81万元，政府采购工程支出132.4万元，政府采购服务支出588.69万元。授予中小企业合同金额650.01万元，占政府采购支出总额的79.47%，其中：授予小微企业合同金额229.48万元，占政府采购支出总额的28.06%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算588.69万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目140个，占部门项目总数的100%，涉及金额7612.76万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额329.40万元，评价得分在评价得分在80（含）-90分的1个。单位自评项目139个，涉及金额7283.36万元，评价得分在90（含）-100分的129个、评价得分在80（含）-90分的4个、评价得分在60（含）-80分的2个、评价得分在60分以下的4个。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况：北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目140个，占部门项目总数的100%，涉及金额7612.76万元。

（二）绩效评价工作开展情况：部门评价项目1个，涉及金额329.40万元，评价得分在评价得分在80（含）-90分的1个。单位自评项目139个，涉及金额7283.36万元，评价得分在90（含）-100分的129个、评价得分在80（含）-90分的4个、评价得分在60（含）-80分的2个、评价得分在60分以下的4个。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

（四）绩效评价指标分析；

无。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

无。

（六）有关建议。

无。

三、项目支出绩效自评表

太平桥街道2020年度部门决算说明

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